深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一(yi)）機構設置及職能

　　深圳職(zhi)業(ye)(ye)技術學(xue)院(yuan)1993年(nian)創(chuang)建，是國內(nei)最早(zao)獨立舉辦高等(deng)職(zhi)業(ye)(ye)技術教育的院(yuan)校(xiao)之一(yi)。學(xue)校(xiao)現有(you)深圳職(zhi)業(ye)(ye)技術學(xue)院(yuan)共設18個(ge)教學(xue)機構(gou)、3個(ge)教輔機構(gou)、3個(ge)科(ke)研機構(gou)、14個(ge)黨(dang)政管(guan)理機構(gou)、1個(ge)黨(dang)群組(zu)織及3家校(xiao)辦企業(ye)(ye)。

　　深(shen)圳(zhen)職業(ye)(ye)技(ji)術(shu)學(xue)(xue)院秉承以(yi)社會(hui)(hui)需求為(wei)導(dao)向，確立(li)以(yi)“文(wen)化育人(ren)、復(fu)合(he)育人(ren)、協同(tong)育人(ren)”為(wei)核心的(de)育人(ren)理念，推(tui)行(xing)“政校(xiao)(xiao)行(xing)企(qi)(qi)四方聯動(dong)、產學(xue)(xue)研用(yong)立(li)體(ti)推(tui)進(jin)”的(de)辦學(xue)(xue)模式，圍(wei)繞深(shen)圳(zhen)社會(hui)(hui)經濟發(fa)展的(de)需要(yao)，與各行(xing)業(ye)(ye)協會(hui)(hui)、國內外著(zhu)名企(qi)(qi)業(ye)(ye)和(he)高校(xiao)(xiao)合(he)作開展人(ren)才(cai)(cai)培(pei)(pei)養、職業(ye)(ye)培(pei)(pei)訓和(he)科技(ji)研發(fa)活動(dong)，培(pei)(pei)養“德(de)業(ye)(ye)并進(jin)、學(xue)(xue)思并舉、腦(nao)手并用(yong)”的(de)復(fu)合(he)式創新型高素質高技(ji)能人(ren)才(cai)(cai)，為(wei)深(shen)圳(zhen)的(de)建設發(fa)展提供人(ren)才(cai)(cai)、技(ji)術(shu)和(he)智力支撐。

　　（二）學(xue)校人員構(gou)成

　　深圳職(zhi)(zhi)業(ye)技術學(xue)院總編(bian)制(zhi)3041人(ren)，2014年實有(you)(you)(you)人(ren)數1,891人(ren)（在編(bian)在崗(gang)教(jiao)職(zhi)(zhi)員工1616人(ren)，兼職(zhi)(zhi)教(jiao)師及鵬城學(xue)者275人(ren)），退休人(ren)員111人(ren)。在教(jiao)職(zhi)(zhi)工中，有(you)(you)(you)教(jiao)學(xue)科研人(ren)員1154 人(ren)，具有(you)(you)(you)正高職(zhi)(zhi)稱202人(ren)、副高職(zhi)(zhi)稱628人(ren)；博(bo)士270人(ren)。

　　（三(san)）決算年度的主要工作任務

　　2014年的主要工(gong)作(zuo)任(ren)務有：進一步(bu)鞏固擴大(da)黨(dang)的群眾路線教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)實踐(jian)活動成果,加(jia)強紀檢(jian)監察和(he)黨(dang)風廉政建(jian)設工(gong)作(zuo),全面推(tui)進新時期黨(dang)建(jian)工(gong)作(zuo)創新；貫徹(che)落實國務院《關于加(jia)快發展現代職業教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)的決定》文件(jian)精(jing)神,力(li)(li)爭率先在構(gou)建(jian)現代職業教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)體系上取得(de)新突破;繼(ji)續做好(hao)(hao)(hao)“三育(yu)人(ren)”各項工(gong)作(zuo)，推(tui)進人(ren)才培養體制(zhi)(zhi)改革;繼(ji)續打(da)造“志愿者之校”，創新學生工(gong)作(zuo)管理方式(shi);繼(ji)續大(da)力(li)(li)推(tui)進協同(tong)創新體制(zhi)(zhi)機(ji)(ji)制(zhi)(zhi)建(jian)設，重點(dian)做好(hao)(hao)(hao)中國職業教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)運行機(ji)(ji)制(zhi)(zhi)協同(tong)創新中心(xin)及其6個分中心(xin)建(jian)設，組織好(hao)(hao)(hao)第十屆文博會參展和(he)分會場籌備工(gong)作(zuo)；繼(ji)續加(jia)大(da)對(dui)科研創新和(he)技術轉移(yi)的支持力(li)(li)度，大(da)力(li)(li)推(tui)進技術轉移(yi)和(he)成果轉化；推(tui)進人(ren)事制(zhi)(zhi)度綜合(he)(he)配套改革試點(dian)工(gong)作(zuo)，完善教(jiao)(jiao)(jiao)師(shi)考(kao)核聘(pin)任(ren)機(ji)(ji)制(zhi)(zhi)，加(jia)強“復合(he)(he)式(shi)創新型”教(jiao)(jiao)(jiao)師(shi)隊伍建(jian)設，大(da)力(li)(li)引進高(gao)層次領軍(jun)人(ren)才；提升社會服務層次和(he)水平，做好(hao)(hao)(hao)對(dui)口幫扶工(gong)作(zuo)；積極推(tui)進國際合(he)(he)作(zuo)交流，擴大(da)合(he)(he)作(zuo)領域，開好(hao)(hao)(hao)第十六屆“海峽兩岸高(gao)職論壇”；加(jia)快校園基(ji)礎設施建(jian)設工(gong)作(zuo)和(he)保障能力(li)(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一(yi)）2014年度決算總收入98,001.84萬元(yuan)(yuan)，包括上年結(jie)轉和結(jie)余9,475.79萬元(yuan)(yuan)，本年收入87,173.67萬元(yuan)(yuan)，用事業(ye)基金彌(mi)補收支差額1,352.38萬元(yuan)(yuan)。

　　財政(zheng)(zheng)撥(bo)款收(shou)入(ru)55,472.95萬元(yuan)(yuan)，為市財政(zheng)(zheng)當年(nian)撥(bo)付的資金，其中：公(gong)共預算財政(zheng)(zheng)撥(bo)款收(shou)入(ru)55,444.16萬元(yuan)(yuan)，政(zheng)(zheng)府性(xing)基金收(shou)入(ru)28.8萬元(yuan)(yuan)。

　　我校2014年(nian)財政撥(bo)款收入年(nian)初(chu)預算為51,639.00萬(wan)元，年(nian)中追加預算6,138.12萬(wan)元，當(dang)年(nian)預算總額為57,777.12萬(wan)元。

　　2.事業(ye)收(shou)(shou)入(ru)27,180.06萬(wan)元(yuan)，為(wei)(wei)學校開展(zhan)教學等業(ye)務活動取得的(de)收(shou)(shou)入(ru)，主要包括(kuo)學校收(shou)(shou)取的(de)學費、住宿費等。此項收(shou)(shou)入(ru)2014年年初(chu)預算(suan)為(wei)(wei)22,912.00萬(wan)元(yuan)，年中(zhong)追加預算(suan)8,859.11萬(wan)元(yuan)，當年預算(suan)總額為(wei)(wei)31,771.11萬(wan)元(yuan)，實際執行率為(wei)(wei)85.55%。

　　3.其他收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)4,520.66萬(wan)元，為“財(cai)政撥款(kuan)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)”、“事業收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)”之(zhi)外取(qu)得(de)的收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)，包括科研經費撥款(kuan)、利(li)息收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支出決算(suan) 91,582.46萬元，其中：財(cai)(cai)政(zheng)撥(bo)款(kuan)支出56,638.48萬元，財(cai)(cai)政(zheng)撥(bo)款(kuan)支出按用途分為(wei)：

　　（一）基(ji)本支(zhi)出40,682.35萬元，占71.83%，其中：工資福利支(zhi)出32,052.19萬元，對個人和(he)家庭的補助4,631.67萬元，商品和(he)服務支(zhi)出3,998.50萬元。

　　教育(yu)支出中高等(deng)職業教育(yu)年(nian)(nian)初預(yu)算(suan)數為34,302.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)(nian)中追加預(yu)算(suan)3,923.57萬(wan)元(yuan)，當年(nian)(nian)總預(yu)算(suan)38,225.57萬(wan)元(yuan)，決算(suan)數為35,944.69萬(wan)元(yuan)。

　　社會保(bao)障和就(jiu)業(ye)(ye)支(zhi)出中事業(ye)(ye)單(dan)位(wei)離退休支(zhi)出年初預(yu)算數為280.00萬(wan)元，決(jue)算數190.40萬(wan)元，差異是因退休綜合(he)補助(zhu)由財政直接撥付社保(bao)局(ju)支(zhi)出，而預(yu)算納入我校。

　　住房(fang)保障支出中住房(fang)公積(ji)金支出年初預(yu)算(suan)(suan)數為1,622.00萬(wan)元，年中追(zhui)加(jia)2014年退休人(ren)員公積(ji)金預(yu)算(suan)(suan)22.19萬(wan)元，當年預(yu)算(suan)(suan)數為1,644.19萬(wan)元，決(jue)算(suan)(suan)數為1,644.19萬(wan)元。

　　（二）項目支(zhi)出15,956.13萬元，占28.17%,主要的支(zhi)出類別有(you)：

　　1. 教(jiao)(jiao)育(yu)類支(zhi)(zhi)出(chu)14,696.57萬元(yuan)，主要用于(yu)與高(gao)(gao)等教(jiao)(jiao)育(yu)相關(guan)的(de)機構運行保障、學(xue)科(ke)建(jian)設(she)、教(jiao)(jiao)學(xue)設(she)施及網絡(luo)建(jian)設(she)、教(jiao)(jiao)學(xue)設(she)備及圖(tu)書文獻購置、學(xue)生獎助學(xue)金(jin)等。其中(zhong)(zhong)：教(jiao)(jiao)育(yu)支(zhi)(zhi)出(chu)中(zhong)(zhong)高(gao)(gao)等職業教(jiao)(jiao)育(yu)年初預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)數(shu)(shu)為(wei)7,333.00萬元(yuan),決算(suan)(suan)(suan)(suan)數(shu)(shu)為(wei)3,667.21萬元(yuan)，差異的(de)原(yuan)因(yin)是部分政府采購項目驗收結算(suan)(suan)(suan)(suan)款(kuan)在2015年第一季度(du)支(zhi)(zhi)付；其他教(jiao)(jiao)育(yu)費附加安排的(de)支(zhi)(zhi)出(chu)年初預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)數(shu)(shu)為(wei)5,100.00萬元(yuan)，年中(zhong)(zhong)追加學(xue)生實習補貼預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)3,759.11萬元(yuan)，當年總預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)8,859.11萬元(yuan)，決算(suan)(suan)(suan)(suan)數(shu)(shu)為(wei)8,859.11萬元(yuan)。

　　2.科(ke)學(xue)技術(shu)類支出462萬元(yuan)，主要用(yong)于科(ke)學(xue)研究、重點實驗室建設等。

　　3.文(wen)化體育(yu)與傳媒類支出(chu)291.82萬元，主要用于文(wen)化產業、人(ren)才培訓(xun)等(deng)。

　　其他(ta)經費(fei)用于醫療(liao)衛生、節能環保(bao)等方面的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度“三公(gong)經費”財政撥款支出177.10萬元，對比2013年減少73.96萬元，具體(ti)情況如(ru)下(xia)：

　　1、因公出(chu)(chu)國(guo)（境）費支(zhi)出(chu)(chu)46.22萬元，全年(nian)使用財政撥款安排出(chu)(chu)國(guo)團(tuan)組26個，參加其他單位組織的出(chu)(chu)國(guo)（境）團(tuan)組2個，全年(nian)因公出(chu)(chu)國(guo)（境）累計143人次。2014年(nian)支(zhi)出(chu)(chu)對比2013年(nian)減少(shao)39.86萬元，主(zhu)要原因是出(chu)(chu)國(guo)人員出(chu)(chu)訪國(guo)家(jia)支(zhi)出(chu)(chu)標準不同引起的。

　　2、公務用(yong)車運行維(wei)護費支(zhi)(zhi)出(chu)94.40萬元(yuan)，公務車保有量34輛(liang)(liang)，平均每輛(liang)(liang)2.78萬元(yuan)。2014年(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)對比2013年(nian)增加29.27萬元(yuan)，主要(yao)原因是我(wo)校2014年(nian)新增3臺(tai)大巴和1臺(tai)中巴，2013年(nian)發生的部分(fen)費用(yong)在2014年(nian)支(zhi)(zhi)付。

　　3、公務接待(dai)(dai)(dai)費36.48萬(wan)元(yuan)(yuan)，主要(yao)(yao)用于接待(dai)(dai)(dai)國外(wai)合作(zuo)院校及內(nei)地兄弟(di)院校的交(jiao)流學(xue)習、專題研討等(deng)。全年國內(nei)公務接待(dai)(dai)(dai)286批次(ci)，1,944 人(ren)次(ci)，共(gong) 22.57 萬(wan)元(yuan)(yuan)，外(wai)事接待(dai)(dai)(dai)102批次(ci)，988人(ren)次(ci)，13.91萬(wan)元(yuan)(yuan)。2014年支(zhi)出對比2013年減少(shao)(shao)63.37萬(wan)元(yuan)(yuan)，主要(yao)(yao)原因是2014年接待(dai)(dai)(dai)人(ren)次(ci)減少(shao)(shao)，接待(dai)(dai)(dai)人(ren)員(yuan)支(zhi)出標準降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校(xiao)(xiao)2014年(nian)度(du)財政撥款安排(pai)的(de)項(xiang)目(mu)支(zhi)(zhi)(zhi)出預算中(zhong)職(zhi)業教(jiao)育預算數為7,333.00萬(wan)元，實際支(zhi)(zhi)(zhi)出3,667.21萬(wan)元，預決算差異(yi)3,665.79萬(wan)元。決算數比(bi)預算數小較(jiao)多的(de)原(yuan)因是我校(xiao)(xiao)2014年(nian)改善實訓教(jiao)學(xue)條件，采用政府采購方(fang)式，項(xiang)目(mu)建設周期長，涉及(ji)招(zhao)標、實施、驗(yan)收等多個(ge)環(huan)節；部分項(xiang)目(mu)至2014年(nian)底未達到付款條件，按規定結轉至2015年(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf