深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一(yi)）機構設置及職能

　　深(shen)圳職業技(ji)術(shu)學(xue)院1993年創建，是(shi)國內最早(zao)獨立舉辦高等職業技(ji)術(shu)教(jiao)育的院校之(zhi)一。學(xue)校現有深(shen)圳職業技(ji)術(shu)學(xue)院共設18個教(jiao)學(xue)機構(gou)、3個教(jiao)輔機構(gou)、3個科研(yan)機構(gou)、14個黨(dang)(dang)政管(guan)理(li)機構(gou)、1個黨(dang)(dang)群組(zu)織及3家校辦企業。

　　深(shen)(shen)圳職(zhi)業(ye)技術學(xue)院秉承以社會需求為導(dao)向，確立以“文化育(yu)(yu)人(ren)、復(fu)合育(yu)(yu)人(ren)、協(xie)同育(yu)(yu)人(ren)”為核心的育(yu)(yu)人(ren)理念，推行(xing)“政校(xiao)行(xing)企(qi)四方聯動(dong)、產學(xue)研用立體推進”的辦學(xue)模(mo)式，圍繞深(shen)(shen)圳社會經(jing)濟(ji)發(fa)展的需要，與各行(xing)業(ye)協(xie)會、國內外著名企(qi)業(ye)和(he)(he)高校(xiao)合作開(kai)展人(ren)才培養、職(zhi)業(ye)培訓(xun)和(he)(he)科技研發(fa)活(huo)動(dong)，培養“德業(ye)并進、學(xue)思(si)并舉、腦手(shou)并用”的復(fu)合式創新型(xing)高素質(zhi)高技能人(ren)才，為深(shen)(shen)圳的建設發(fa)展提供人(ren)才、技術和(he)(he)智力支撐。

　　（二）學校人員(yuan)構(gou)成

　　深(shen)圳職業(ye)技術學(xue)(xue)院總編(bian)(bian)制3041人(ren)(ren)，2014年實有人(ren)(ren)數1,891人(ren)(ren)（在編(bian)(bian)在崗教(jiao)職員(yuan)工(gong)(gong)1616人(ren)(ren)，兼職教(jiao)師及鵬城(cheng)學(xue)(xue)者275人(ren)(ren)），退休人(ren)(ren)員(yuan)111人(ren)(ren)。在教(jiao)職工(gong)(gong)中，有教(jiao)學(xue)(xue)科(ke)研人(ren)(ren)員(yuan)1154 人(ren)(ren)，具(ju)有正高(gao)(gao)職稱202人(ren)(ren)、副高(gao)(gao)職稱628人(ren)(ren)；博(bo)士270人(ren)(ren)。

　　（三）決算(suan)年度的主要(yao)工作任務

　　2014年的主要(yao)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)任(ren)務(wu)有：進(jin)(jin)一(yi)步鞏固擴大(da)(da)黨的群眾(zhong)路線教育實踐(jian)活動成果(guo),加(jia)強紀(ji)檢監察(cha)和黨風廉政建(jian)設(she)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo),全面推進(jin)(jin)新(xin)(xin)(xin)時期黨建(jian)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)創(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)(xin)(xin)；貫徹(che)落實國務(wu)院《關于加(jia)快(kuai)(kuai)發展現(xian)(xian)代職(zhi)(zhi)業教育的決定》文(wen)件(jian)精神,力爭率(lv)先在構建(jian)現(xian)(xian)代職(zhi)(zhi)業教育體(ti)系上取得新(xin)(xin)(xin)突(tu)破;繼(ji)續做(zuo)好“三育人(ren)(ren)(ren)”各項(xiang)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，推進(jin)(jin)人(ren)(ren)(ren)才培養(yang)體(ti)制改(gai)革;繼(ji)續打(da)造(zao)“志愿者之校”，創(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)(xin)(xin)學生工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)管理方式(shi);繼(ji)續大(da)(da)力推進(jin)(jin)協(xie)同創(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)(xin)(xin)體(ti)制機(ji)制建(jian)設(she)，重點(dian)做(zuo)好中(zhong)國職(zhi)(zhi)業教育運(yun)行機(ji)制協(xie)同創(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)(xin)(xin)中(zhong)心(xin)及其6個分(fen)中(zhong)心(xin)建(jian)設(she)，組(zu)織(zhi)好第(di)十(shi)屆文(wen)博會(hui)參展和分(fen)會(hui)場籌備工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；繼(ji)續加(jia)大(da)(da)對科研創(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)(xin)(xin)和技(ji)術(shu)轉(zhuan)移的支持力度(du)，大(da)(da)力推進(jin)(jin)技(ji)術(shu)轉(zhuan)移和成果(guo)轉(zhuan)化(hua)；推進(jin)(jin)人(ren)(ren)(ren)事制度(du)綜合(he)配套改(gai)革試點(dian)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，完善(shan)教師考核聘任(ren)機(ji)制，加(jia)強“復(fu)合(he)式(shi)創(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)(xin)(xin)型”教師隊伍建(jian)設(she)，大(da)(da)力引(yin)進(jin)(jin)高層次領軍人(ren)(ren)(ren)才；提升社會(hui)服務(wu)層次和水平，做(zuo)好對口幫扶工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；積極(ji)推進(jin)(jin)國際合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)交流，擴大(da)(da)合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)領域，開好第(di)十(shi)六屆“海峽(xia)兩岸高職(zhi)(zhi)論壇”；加(jia)快(kuai)(kuai)校園基礎設(she)施建(jian)設(she)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)和保障能力。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一(yi)）2014年(nian)(nian)度(du)決(jue)算總收入98,001.84萬(wan)元，包括上(shang)年(nian)(nian)結轉和結余9,475.79萬(wan)元，本年(nian)(nian)收入87,173.67萬(wan)元，用事業基(ji)金彌(mi)補收支差額1,352.38萬(wan)元。

　　財政撥款收(shou)入55,472.95萬元(yuan)，為市財政當年撥付的(de)資金，其中：公共(gong)預算財政撥款收(shou)入55,444.16萬元(yuan)，政府性基(ji)金收(shou)入28.8萬元(yuan)。

　　我校2014年(nian)(nian)財政撥款(kuan)收入年(nian)(nian)初預算為51,639.00萬元(yuan)，年(nian)(nian)中追加預算6,138.12萬元(yuan)，當年(nian)(nian)預算總額為57,777.12萬元(yuan)。

　　2.事業收入27,180.06萬(wan)元，為學(xue)校開(kai)展教學(xue)等業務(wu)活動取得的(de)收入，主要包括學(xue)校收取的(de)學(xue)費(fei)、住宿費(fei)等。此(ci)項收入2014年年初預算(suan)(suan)為22,912.00萬(wan)元，年中追加預算(suan)(suan)8,859.11萬(wan)元，當(dang)年預算(suan)(suan)總(zong)額為31,771.11萬(wan)元，實際執(zhi)行率為85.55%。

　　3.其他收(shou)入(ru)(ru)4,520.66萬(wan)元，為(wei)“財政撥款(kuan)收(shou)入(ru)(ru)”、“事業收(shou)入(ru)(ru)”之外取得的收(shou)入(ru)(ru)，包括科研經費(fei)撥款(kuan)、利息(xi)收(shou)入(ru)(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年(nian)(nian)年(nian)(nian)支(zhi)出決算 91,582.46萬(wan)元，其中：財(cai)政撥款支(zhi)出56,638.48萬(wan)元，財(cai)政撥款支(zhi)出按用途分為：

　　（一）基本支出40,682.35萬元(yuan)，占71.83%，其(qi)中：工(gong)資福利支出32,052.19萬元(yuan)，對個人和家庭的補助4,631.67萬元(yuan)，商品和服(fu)務支出3,998.50萬元(yuan)。

　　教育支(zhi)出中高等職業教育年初預(yu)算(suan)數(shu)(shu)為34,302.00萬元(yuan)，年中追加預(yu)算(suan)3,923.57萬元(yuan)，當(dang)年總預(yu)算(suan)38,225.57萬元(yuan)，決算(suan)數(shu)(shu)為35,944.69萬元(yuan)。

　　社(she)會保障(zhang)和就業支(zhi)(zhi)出(chu)中(zhong)事業單位(wei)離退(tui)休支(zhi)(zhi)出(chu)年初預算數(shu)為280.00萬元(yuan)，決(jue)算數(shu)190.40萬元(yuan)，差異是因退(tui)休綜合(he)補助由財政直接撥付社(she)保局(ju)支(zhi)(zhi)出(chu)，而預算納入我校。

　　住房保障(zhang)支出(chu)中(zhong)住房公積(ji)金支出(chu)年初預(yu)算(suan)數(shu)為(wei)(wei)1,622.00萬(wan)元，年中(zhong)追加2014年退休人員公積(ji)金預(yu)算(suan)22.19萬(wan)元，當年預(yu)算(suan)數(shu)為(wei)(wei)1,644.19萬(wan)元，決(jue)算(suan)數(shu)為(wei)(wei)1,644.19萬(wan)元。

　　（二）項目(mu)支(zhi)出(chu)15,956.13萬元，占28.17%,主要(yao)的支(zhi)出(chu)類別有：

　　1. 教(jiao)育(yu)(yu)類支出14,696.57萬元(yuan)，主(zhu)要用(yong)于與高等(deng)教(jiao)育(yu)(yu)相關的機構運(yun)行保障(zhang)、學(xue)科(ke)建(jian)設、教(jiao)學(xue)設施及網絡建(jian)設、教(jiao)學(xue)設備及圖書文(wen)獻(xian)購置、學(xue)生(sheng)獎助學(xue)金等(deng)。其中：教(jiao)育(yu)(yu)支出中高等(deng)職業教(jiao)育(yu)(yu)年(nian)初預(yu)(yu)算(suan)數(shu)(shu)為(wei)7,333.00萬元(yuan),決算(suan)數(shu)(shu)為(wei)3,667.21萬元(yuan)，差(cha)異的原因是部分(fen)政府采購項目驗(yan)收(shou)結算(suan)款在2015年(nian)第一季度(du)支付；其他教(jiao)育(yu)(yu)費附加(jia)安排(pai)的支出年(nian)初預(yu)(yu)算(suan)數(shu)(shu)為(wei)5,100.00萬元(yuan)，年(nian)中追加(jia)學(xue)生(sheng)實習(xi)補貼預(yu)(yu)算(suan)3,759.11萬元(yuan)，當年(nian)總(zong)預(yu)(yu)算(suan)8,859.11萬元(yuan)，決算(suan)數(shu)(shu)為(wei)8,859.11萬元(yuan)。

　　2.科(ke)(ke)學(xue)技術(shu)類支出(chu)462萬元，主(zhu)要用于科(ke)(ke)學(xue)研究、重點實驗室建設等。

　　3.文化(hua)(hua)體育與傳媒(mei)類支出291.82萬元，主要用(yong)于文化(hua)(hua)產業、人(ren)才培訓等。

　　其(qi)他經費用于醫(yi)療衛生、節能環保等方面的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度“三(san)公經費”財政(zheng)撥款支出177.10萬(wan)元，對比2013年減少73.96萬(wan)元，具(ju)體情況如(ru)下：

　　1、因公出(chu)(chu)國（境）費(fei)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)46.22萬元(yuan)，全(quan)年使用財政撥款(kuan)安排出(chu)(chu)國團(tuan)組(zu)26個(ge)，參(can)加其他(ta)單位組(zu)織的(de)出(chu)(chu)國（境）團(tuan)組(zu)2個(ge)，全(quan)年因公出(chu)(chu)國（境）累計143人次(ci)。2014年支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)對(dui)比(bi)2013年減(jian)少39.86萬元(yuan)，主要原因是出(chu)(chu)國人員出(chu)(chu)訪國家支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)標準不同引起的(de)。

　　2、公務(wu)用(yong)車(che)運行維護費支出94.40萬元，公務(wu)車(che)保有量(liang)34輛(liang)，平均每輛(liang)2.78萬元。2014年(nian)支出對比2013年(nian)增加29.27萬元，主要原因是我校2014年(nian)新增3臺大巴和(he)1臺中巴，2013年(nian)發生的部分費用(yong)在2014年(nian)支付(fu)。

　　3、公(gong)務接待(dai)(dai)費(fei)36.48萬元(yuan)(yuan)，主要用于接待(dai)(dai)國外合作院(yuan)校及(ji)內地(di)兄弟院(yuan)校的交流學習、專題研討等(deng)。全年國內公(gong)務接待(dai)(dai)286批次(ci)，1,944 人(ren)次(ci)，共 22.57 萬元(yuan)(yuan)，外事接待(dai)(dai)102批次(ci)，988人(ren)次(ci)，13.91萬元(yuan)(yuan)。2014年支(zhi)(zhi)出(chu)對比2013年減少63.37萬元(yuan)(yuan)，主要原因是(shi)2014年接待(dai)(dai)人(ren)次(ci)減少，接待(dai)(dai)人(ren)員(yuan)支(zhi)(zhi)出(chu)標(biao)準降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校(xiao)2014年(nian)度財政撥(bo)款安排的(de)項(xiang)目支(zhi)出(chu)預(yu)算中職業教育預(yu)算數為7,333.00萬(wan)元，實際支(zhi)出(chu)3,667.21萬(wan)元，預(yu)決算差異3,665.79萬(wan)元。決算數比預(yu)算數小(xiao)較多的(de)原(yuan)因是我校(xiao)2014年(nian)改善實訓教學條件，采用政府采購方式，項(xiang)目建設周期長(chang)，涉(she)及招標、實施、驗(yan)收等(deng)多個(ge)環節；部分項(xiang)目至2014年(nian)底未達(da)到付款條件，按(an)規(gui)定結轉(zhuan)至2015年(nian)支(zhi)付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf