深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構設(she)置及職能

　　深圳(zhen)職業技(ji)術學(xue)(xue)院1993年(nian)創(chuang)建，是(shi)國內最早(zao)獨立舉辦(ban)高等職業技(ji)術教育(yu)的院校之一(yi)。學(xue)(xue)校現有深圳(zhen)職業技(ji)術學(xue)(xue)院共設18個(ge)(ge)教學(xue)(xue)機(ji)構(gou)、3個(ge)(ge)教輔機(ji)構(gou)、3個(ge)(ge)科研機(ji)構(gou)、14個(ge)(ge)黨政管(guan)理(li)機(ji)構(gou)、1個(ge)(ge)黨群組織及3家校辦(ban)企業。

　　深圳(zhen)職業技術學院秉承以社(she)會需求(qiu)為(wei)導向(xiang)，確立以“文化育(yu)人、復(fu)合育(yu)人、協(xie)同育(yu)人”為(wei)核心的(de)育(yu)人理念，推行“政(zheng)校行企(qi)四方聯動、產學研用(yong)立體(ti)推進”的(de)辦學模式，圍繞深圳(zhen)社(she)會經濟發展的(de)需要，與各(ge)行業協(xie)會、國內外著(zhu)名(ming)企(qi)業和(he)高校合作開展人才培養、職業培訓和(he)科(ke)技研發活動，培養“德業并進、學思(si)并舉、腦(nao)手并用(yong)”的(de)復(fu)合式創新型高素(su)質(zhi)高技能人才，為(wei)深圳(zhen)的(de)建設(she)發展提供(gong)人才、技術和(he)智力支(zhi)撐。

　　（二）學校人(ren)員構成(cheng)

　　深(shen)圳職業技術學(xue)院總(zong)編制3041人(ren)(ren)，2014年實有人(ren)(ren)數1,891人(ren)(ren)（在編在崗教職員工1616人(ren)(ren)，兼職教師及鵬城學(xue)者275人(ren)(ren)），退休人(ren)(ren)員111人(ren)(ren)。在教職工中，有教學(xue)科研人(ren)(ren)員1154 人(ren)(ren)，具(ju)有正高職稱202人(ren)(ren)、副高職稱628人(ren)(ren)；博士270人(ren)(ren)。

　　（三(san)）決算年(nian)度(du)的主要(yao)工(gong)作任(ren)務(wu)

　　2014年的主要工(gong)(gong)作(zuo)任務有：進一步鞏固擴大黨的群(qun)眾路(lu)線教(jiao)育實(shi)踐活(huo)動成果(guo),加(jia)強(qiang)紀檢監察和(he)(he)黨風廉政建(jian)(jian)設(she)(she)工(gong)(gong)作(zuo),全面推(tui)(tui)進新(xin)(xin)(xin)時期(qi)黨建(jian)(jian)工(gong)(gong)作(zuo)創新(xin)(xin)(xin)；貫徹落實(shi)國(guo)(guo)務院《關于加(jia)快(kuai)發展(zhan)現代職(zhi)(zhi)業教(jiao)育的決定》文(wen)件精神,力(li)(li)爭率先在構(gou)建(jian)(jian)現代職(zhi)(zhi)業教(jiao)育體(ti)系(xi)上取得新(xin)(xin)(xin)突破;繼(ji)續做好“三育人”各項工(gong)(gong)作(zuo)，推(tui)(tui)進人才培養體(ti)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)改革(ge);繼(ji)續打造“志愿者之校”，創新(xin)(xin)(xin)學生工(gong)(gong)作(zuo)管理方(fang)式;繼(ji)續大力(li)(li)推(tui)(tui)進協同創新(xin)(xin)(xin)體(ti)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)機(ji)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)建(jian)(jian)設(she)(she)，重點做好中(zhong)國(guo)(guo)職(zhi)(zhi)業教(jiao)育運行機(ji)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)協同創新(xin)(xin)(xin)中(zhong)心及其6個分中(zhong)心建(jian)(jian)設(she)(she)，組織好第十屆(jie)文(wen)博會參展(zhan)和(he)(he)分會場籌備工(gong)(gong)作(zuo)；繼(ji)續加(jia)大對科(ke)研創新(xin)(xin)(xin)和(he)(he)技(ji)術(shu)轉(zhuan)(zhuan)移的支(zhi)持力(li)(li)度，大力(li)(li)推(tui)(tui)進技(ji)術(shu)轉(zhuan)(zhuan)移和(he)(he)成果(guo)轉(zhuan)(zhuan)化；推(tui)(tui)進人事制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)度綜合配套改革(ge)試點工(gong)(gong)作(zuo)，完善教(jiao)師考(kao)核(he)聘(pin)任機(ji)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)，加(jia)強(qiang)“復合式創新(xin)(xin)(xin)型(xing)”教(jiao)師隊伍建(jian)(jian)設(she)(she)，大力(li)(li)引進高層次(ci)領軍人才；提升社會服務層次(ci)和(he)(he)水平，做好對口幫扶工(gong)(gong)作(zuo)；積極(ji)推(tui)(tui)進國(guo)(guo)際(ji)合作(zuo)交流(liu)，擴大合作(zuo)領域，開(kai)好第十六屆(jie)“海(hai)峽(xia)兩岸高職(zhi)(zhi)論壇”；加(jia)快(kuai)校園(yuan)基礎設(she)(she)施建(jian)(jian)設(she)(she)工(gong)(gong)作(zuo)和(he)(he)保(bao)障能(neng)力(li)(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年度(du)決算總收入98,001.84萬(wan)元(yuan)(yuan)，包括上年結(jie)轉和(he)結(jie)余(yu)9,475.79萬(wan)元(yuan)(yuan)，本年收入87,173.67萬(wan)元(yuan)(yuan)，用(yong)事業基(ji)金彌補收支差額1,352.38萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　財政撥(bo)款收(shou)(shou)入55,472.95萬(wan)元，為市財政當(dang)年(nian)撥(bo)付的資金，其中：公共(gong)預(yu)算財政撥(bo)款收(shou)(shou)入55,444.16萬(wan)元，政府(fu)性基金收(shou)(shou)入28.8萬(wan)元。

　　我校(xiao)2014年(nian)財(cai)政撥款(kuan)收入年(nian)初(chu)預(yu)算(suan)為51,639.00萬(wan)元，年(nian)中追加預(yu)算(suan)6,138.12萬(wan)元，當年(nian)預(yu)算(suan)總額為57,777.12萬(wan)元。

　　2.事業收入27,180.06萬(wan)元，為(wei)學(xue)校開展教學(xue)等業務活動取得的收入，主要(yao)包括(kuo)學(xue)校收取的學(xue)費(fei)、住(zhu)宿費(fei)等。此項收入2014年(nian)(nian)年(nian)(nian)初預(yu)算為(wei)22,912.00萬(wan)元，年(nian)(nian)中(zhong)追加預(yu)算8,859.11萬(wan)元，當年(nian)(nian)預(yu)算總額(e)為(wei)31,771.11萬(wan)元，實際執行率為(wei)85.55%。

　　3.其他收(shou)入4,520.66萬(wan)元，為“財政撥款(kuan)收(shou)入”、“事業(ye)收(shou)入”之(zhi)外取(qu)得的收(shou)入，包(bao)括科研經費撥款(kuan)、利息收(shou)入。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支(zhi)出決算 91,582.46萬元，其中(zhong)：財政撥款支(zhi)出56,638.48萬元，財政撥款支(zhi)出按用途分(fen)為：

　　（一）基本(ben)支(zhi)出(chu)40,682.35萬(wan)元(yuan)，占71.83%，其中(zhong)：工資福(fu)利支(zhi)出(chu)32,052.19萬(wan)元(yuan)，對(dui)個人(ren)和家庭的補助4,631.67萬(wan)元(yuan)，商(shang)品和服務(wu)支(zhi)出(chu)3,998.50萬(wan)元(yuan)。

　　教(jiao)育支出中高等(deng)職業教(jiao)育年初預(yu)算(suan)(suan)數為(wei)(wei)34,302.00萬(wan)(wan)元，年中追(zhui)加預(yu)算(suan)(suan)3,923.57萬(wan)(wan)元，當年總預(yu)算(suan)(suan)38,225.57萬(wan)(wan)元，決算(suan)(suan)數為(wei)(wei)35,944.69萬(wan)(wan)元。

　　社會(hui)保障(zhang)和(he)就(jiu)業支(zhi)出(chu)中(zhong)事(shi)業單位離退(tui)休支(zhi)出(chu)年初(chu)預算(suan)數為(wei)280.00萬元(yuan)，決算(suan)數190.40萬元(yuan)，差異是因(yin)退(tui)休綜合補助由財政直接撥付(fu)社保局支(zhi)出(chu)，而(er)預算(suan)納(na)入(ru)我(wo)校。

　　住房保障支(zhi)出中住房公積(ji)(ji)金(jin)(jin)支(zhi)出年(nian)初預算(suan)數為(wei)1,622.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)中追加2014年(nian)退休(xiu)人員(yuan)公積(ji)(ji)金(jin)(jin)預算(suan)22.19萬(wan)元(yuan)，當年(nian)預算(suan)數為(wei)1,644.19萬(wan)元(yuan)，決算(suan)數為(wei)1,644.19萬(wan)元(yuan)。

　　（二）項(xiang)目支出15,956.13萬(wan)元，占28.17%,主(zhu)要(yao)的支出類別(bie)有：

　　1. 教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)類支(zhi)(zhi)出14,696.57萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，主(zhu)要(yao)用于與(yu)高(gao)等教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)相關的(de)機(ji)構運行保障、學(xue)(xue)科(ke)建設(she)、教(jiao)(jiao)學(xue)(xue)設(she)施(shi)及網絡(luo)建設(she)、教(jiao)(jiao)學(xue)(xue)設(she)備及圖書(shu)文獻購(gou)置、學(xue)(xue)生獎助學(xue)(xue)金等。其(qi)中(zhong)(zhong)：教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)支(zhi)(zhi)出中(zhong)(zhong)高(gao)等職業教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)年初(chu)預算(suan)(suan)數(shu)為(wei)7,333.00萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),決(jue)算(suan)(suan)數(shu)為(wei)3,667.21萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，差異的(de)原因是部分政府采購(gou)項(xiang)目驗收結算(suan)(suan)款在2015年第一季度支(zhi)(zhi)付；其(qi)他教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)費附加(jia)安(an)排的(de)支(zhi)(zhi)出年初(chu)預算(suan)(suan)數(shu)為(wei)5,100.00萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，年中(zhong)(zhong)追加(jia)學(xue)(xue)生實(shi)習補貼預算(suan)(suan)3,759.11萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，當年總(zong)預算(suan)(suan)8,859.11萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，決(jue)算(suan)(suan)數(shu)為(wei)8,859.11萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。

　　2.科學技(ji)術類支出462萬元，主要(yao)用于科學研究、重點實驗(yan)室建(jian)設等。

　　3.文(wen)化體育與傳(chuan)媒類支出291.82萬元，主要用于文(wen)化產業、人才培訓等。

　　其他(ta)經費用(yong)于醫(yi)療(liao)衛(wei)生、節(jie)能環(huan)保等方(fang)面的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年(nian)度“三公經費”財政撥(bo)款(kuan)支出177.10萬元(yuan)，對比2013年(nian)減少73.96萬元(yuan)，具體情況如下：

　　1、因(yin)(yin)公出(chu)國(guo)(guo)(guo)（境）費支(zhi)出(chu)46.22萬(wan)元，全(quan)年(nian)使用財政(zheng)撥款安排出(chu)國(guo)(guo)(guo)團(tuan)組(zu)(zu)26個，參加其他單(dan)位組(zu)(zu)織的出(chu)國(guo)(guo)(guo)（境）團(tuan)組(zu)(zu)2個，全(quan)年(nian)因(yin)(yin)公出(chu)國(guo)(guo)(guo)（境）累計143人次。2014年(nian)支(zhi)出(chu)對比(bi)2013年(nian)減少39.86萬(wan)元，主要原因(yin)(yin)是出(chu)國(guo)(guo)(guo)人員出(chu)訪國(guo)(guo)(guo)家支(zhi)出(chu)標準不(bu)同引(yin)起的。

　　2、公務用車(che)運行維護費支(zhi)出94.40萬元(yuan)，公務車(che)保(bao)有量34輛(liang)，平(ping)均每輛(liang)2.78萬元(yuan)。2014年(nian)(nian)(nian)(nian)支(zhi)出對比2013年(nian)(nian)(nian)(nian)增(zeng)加29.27萬元(yuan)，主要原因是(shi)我校(xiao)2014年(nian)(nian)(nian)(nian)新(xin)增(zeng)3臺(tai)大(da)巴和1臺(tai)中巴，2013年(nian)(nian)(nian)(nian)發生的部分費用在2014年(nian)(nian)(nian)(nian)支(zhi)付。

　　3、公務接(jie)待(dai)費(fei)36.48萬元(yuan)，主要(yao)(yao)用于接(jie)待(dai)國(guo)外(wai)合作院校及內(nei)地兄弟院校的(de)交流(liu)學(xue)習、專題(ti)研討等(deng)。全年國(guo)內(nei)公務接(jie)待(dai)286批次，1,944 人(ren)次，共(gong) 22.57 萬元(yuan)，外(wai)事(shi)接(jie)待(dai)102批次，988人(ren)次，13.91萬元(yuan)。2014年支出對比2013年減少63.37萬元(yuan)，主要(yao)(yao)原因是(shi)2014年接(jie)待(dai)人(ren)次減少，接(jie)待(dai)人(ren)員支出標準降低(di)。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校2014年(nian)度財政撥款安(an)排的(de)項(xiang)目(mu)支(zhi)出預(yu)算(suan)(suan)中職業教育預(yu)算(suan)(suan)數為7,333.00萬元，實(shi)(shi)際支(zhi)出3,667.21萬元，預(yu)決算(suan)(suan)差異3,665.79萬元。決算(suan)(suan)數比預(yu)算(suan)(suan)數小(xiao)較多的(de)原(yuan)因是(shi)我校2014年(nian)改善實(shi)(shi)訓教學條件(jian)，采用政府采購方式(shi)，項(xiang)目(mu)建設(she)周期長，涉及招(zhao)標、實(shi)(shi)施、驗收(shou)等多個環節；部分項(xiang)目(mu)至(zhi)(zhi)2014年(nian)底未達到付款條件(jian)，按(an)規定結轉至(zhi)(zhi)2015年(nian)支(zhi)付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf