深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構設置及職(zhi)能

　　深圳職(zhi)業技術學(xue)(xue)院(yuan)1993年創建，是國內最(zui)早獨立舉(ju)辦(ban)高等(deng)職(zhi)業技術教育的院(yuan)校之(zhi)一。學(xue)(xue)校現(xian)有(you)深圳職(zhi)業技術學(xue)(xue)院(yuan)共(gong)設(she)18個(ge)教學(xue)(xue)機(ji)構、3個(ge)教輔機(ji)構、3個(ge)科研機(ji)構、14個(ge)黨政管理機(ji)構、1個(ge)黨群組織及3家校辦(ban)企業。

　　深圳職(zhi)業技術學(xue)院秉承以社會(hui)需(xu)(xu)求(qiu)為(wei)導向，確立(li)以“文化育人(ren)、復合育人(ren)、協同育人(ren)”為(wei)核心的育人(ren)理念，推行(xing)“政(zheng)校行(xing)企四方聯動(dong)、產學(xue)研用(yong)立(li)體推進”的辦學(xue)模式(shi)，圍繞深圳社會(hui)經(jing)濟(ji)發(fa)展的需(xu)(xu)要，與各行(xing)業協會(hui)、國(guo)內外著名(ming)企業和高校合作(zuo)開(kai)展人(ren)才(cai)培養、職(zhi)業培訓和科技研發(fa)活動(dong)，培養“德業并進、學(xue)思并舉、腦手并用(yong)”的復合式(shi)創(chuang)新型高素質高技能人(ren)才(cai)，為(wei)深圳的建設(she)發(fa)展提供人(ren)才(cai)、技術和智力支(zhi)撐。

　　（二(er)）學校人員(yuan)構(gou)成(cheng)

　　深圳(zhen)職(zhi)業技術學院(yuan)總(zong)編制(zhi)3041人(ren)，2014年實有(you)人(ren)數1,891人(ren)（在(zai)編在(zai)崗(gang)教(jiao)職(zhi)員工(gong)1616人(ren)，兼職(zhi)教(jiao)師(shi)及鵬(peng)城學者275人(ren)），退休人(ren)員111人(ren)。在(zai)教(jiao)職(zhi)工(gong)中，有(you)教(jiao)學科研人(ren)員1154 人(ren)，具有(you)正高職(zhi)稱(cheng)202人(ren)、副高職(zhi)稱(cheng)628人(ren)；博(bo)士(shi)270人(ren)。

　　（三）決(jue)算(suan)年度的主要工作任(ren)務

　　2014年的主要工作任(ren)(ren)務(wu)有：進(jin)一步(bu)鞏固(gu)擴大(da)黨的群眾路(lu)線教育實踐活動成(cheng)果,加強紀檢(jian)監察和黨風廉政(zheng)建設工作,全(quan)面(mian)推進(jin)新(xin)時期黨建工作創(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)；貫徹(che)落實國務(wu)院(yuan)《關于加快發展(zhan)現代職業(ye)教育的決(jue)定》文(wen)件精神,力(li)(li)爭(zheng)率(lv)先在構(gou)建現代職業(ye)教育體(ti)系上取(qu)得新(xin)突破;繼續(xu)做好(hao)“三(san)育人(ren)”各項(xiang)工作，推進(jin)人(ren)才(cai)培養(yang)體(ti)制改革(ge);繼續(xu)打(da)造“志愿者之校(xiao)”，創(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)學生工作管理方式;繼續(xu)大(da)力(li)(li)推進(jin)協同創(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)體(ti)制機(ji)制建設，重點(dian)做好(hao)中(zhong)(zhong)國職業(ye)教育運行機(ji)制協同創(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)中(zhong)(zhong)心及(ji)其6個分中(zhong)(zhong)心建設，組織好(hao)第(di)十(shi)屆文(wen)博會(hui)(hui)參展(zhan)和分會(hui)(hui)場籌備工作；繼續(xu)加大(da)對科研創(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)和技(ji)術轉移(yi)的支(zhi)持(chi)力(li)(li)度(du)，大(da)力(li)(li)推進(jin)技(ji)術轉移(yi)和成(cheng)果轉化；推進(jin)人(ren)事制度(du)綜(zong)合配套(tao)改革(ge)試點(dian)工作，完善(shan)教師(shi)考核聘任(ren)(ren)機(ji)制，加強“復(fu)合式創(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)型”教師(shi)隊伍(wu)建設，大(da)力(li)(li)引進(jin)高(gao)(gao)層(ceng)次領軍人(ren)才(cai)；提(ti)升社會(hui)(hui)服務(wu)層(ceng)次和水平(ping)，做好(hao)對口幫(bang)扶工作；積極推進(jin)國際(ji)合作交(jiao)流，擴大(da)合作領域，開好(hao)第(di)十(shi)六屆“海(hai)峽(xia)兩岸高(gao)(gao)職論壇(tan)”；加快校(xiao)園(yuan)基礎設施(shi)建設工作和保障能力(li)(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一(yi)）2014年(nian)(nian)度(du)決算總(zong)收(shou)入98,001.84萬(wan)元，包(bao)括(kuo)上年(nian)(nian)結轉(zhuan)和結余9,475.79萬(wan)元，本(ben)年(nian)(nian)收(shou)入87,173.67萬(wan)元，用事(shi)業基金彌補收(shou)支差額1,352.38萬(wan)元。

　　財(cai)(cai)政撥款收(shou)入55,472.95萬(wan)元(yuan)，為(wei)市財(cai)(cai)政當年撥付的資金，其中：公共預(yu)算財(cai)(cai)政撥款收(shou)入55,444.16萬(wan)元(yuan)，政府性基金收(shou)入28.8萬(wan)元(yuan)。

　　我校2014年(nian)財政撥款收(shou)入年(nian)初預(yu)算(suan)為(wei)51,639.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)中追加預(yu)算(suan)6,138.12萬(wan)元(yuan)，當年(nian)預(yu)算(suan)總額為(wei)57,777.12萬(wan)元(yuan)。

　　2.事業收入27,180.06萬元(yuan)(yuan)，為(wei)學校(xiao)開展教學等業務活動取(qu)得的收入，主(zhu)要包括學校(xiao)收取(qu)的學費(fei)、住宿費(fei)等。此項收入2014年年初預(yu)算(suan)(suan)為(wei)22,912.00萬元(yuan)(yuan)，年中追(zhui)加預(yu)算(suan)(suan)8,859.11萬元(yuan)(yuan)，當年預(yu)算(suan)(suan)總額為(wei)31,771.11萬元(yuan)(yuan)，實際執行率為(wei)85.55%。

　　3.其他(ta)收(shou)入4,520.66萬元，為(wei)“財政撥款收(shou)入”、“事業收(shou)入”之外取得(de)的收(shou)入，包括科研經費撥款、利(li)息收(shou)入。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支(zhi)出決算 91,582.46萬元，其中：財政撥款(kuan)支(zhi)出56,638.48萬元，財政撥款(kuan)支(zhi)出按用途分(fen)為(wei)：

　　（一(yi)）基本支(zhi)出(chu)40,682.35萬(wan)元(yuan)，占(zhan)71.83%，其(qi)中(zhong)：工資(zi)福利支(zhi)出(chu)32,052.19萬(wan)元(yuan)，對個人和家(jia)庭的補(bu)助4,631.67萬(wan)元(yuan)，商品(pin)和服(fu)務支(zhi)出(chu)3,998.50萬(wan)元(yuan)。

　　教育支(zhi)出(chu)中高等職業教育年(nian)(nian)初預算(suan)數為34,302.00萬元(yuan)(yuan)，年(nian)(nian)中追加預算(suan)3,923.57萬元(yuan)(yuan)，當年(nian)(nian)總預算(suan)38,225.57萬元(yuan)(yuan)，決算(suan)數為35,944.69萬元(yuan)(yuan)。

　　社(she)會保障和就業支(zhi)出中事業單位離退(tui)休支(zhi)出年(nian)初預算數為(wei)280.00萬元，決(jue)算數190.40萬元，差(cha)異是因(yin)退(tui)休綜合補(bu)助(zhu)由財政直(zhi)接撥付(fu)社(she)保局(ju)支(zhi)出，而預算納(na)入我(wo)校。

　　住(zhu)(zhu)房(fang)保障(zhang)支(zhi)出(chu)中住(zhu)(zhu)房(fang)公(gong)積(ji)金支(zhi)出(chu)年初預(yu)算(suan)數(shu)為1,622.00萬元(yuan)，年中追(zhui)加2014年退休(xiu)人員公(gong)積(ji)金預(yu)算(suan)22.19萬元(yuan)，當年預(yu)算(suan)數(shu)為1,644.19萬元(yuan)，決(jue)算(suan)數(shu)為1,644.19萬元(yuan)。

　　（二）項目支出15,956.13萬(wan)元，占28.17%,主要的(de)支出類別有：

　　1. 教(jiao)(jiao)育(yu)類(lei)支(zhi)出14,696.57萬(wan)元(yuan)(yuan)，主要(yao)用于與(yu)高等(deng)教(jiao)(jiao)育(yu)相(xiang)關的機構(gou)運行保障、學科建設、教(jiao)(jiao)學設施及網絡建設、教(jiao)(jiao)學設備及圖書文獻購置、學生獎助學金等(deng)。其中：教(jiao)(jiao)育(yu)支(zhi)出中高等(deng)職業教(jiao)(jiao)育(yu)年(nian)初預(yu)算(suan)(suan)數(shu)為(wei)(wei)(wei)7,333.00萬(wan)元(yuan)(yuan),決算(suan)(suan)數(shu)為(wei)(wei)(wei)3,667.21萬(wan)元(yuan)(yuan)，差(cha)異的原因是部分政(zheng)府采購項(xiang)目(mu)驗收結算(suan)(suan)款(kuan)在2015年(nian)第(di)一季度支(zhi)付；其他教(jiao)(jiao)育(yu)費附加(jia)安排的支(zhi)出年(nian)初預(yu)算(suan)(suan)數(shu)為(wei)(wei)(wei)5,100.00萬(wan)元(yuan)(yuan)，年(nian)中追加(jia)學生實習補貼預(yu)算(suan)(suan)3,759.11萬(wan)元(yuan)(yuan)，當年(nian)總預(yu)算(suan)(suan)8,859.11萬(wan)元(yuan)(yuan)，決算(suan)(suan)數(shu)為(wei)(wei)(wei)8,859.11萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　2.科(ke)學技術類支出462萬元(yuan)，主要(yao)用(yong)于科(ke)學研究、重點實驗室建設等。

　　3.文(wen)化體(ti)育與傳(chuan)媒類(lei)支出291.82萬元，主要用于文(wen)化產(chan)業、人才培訓等。

　　其(qi)他經(jing)費用于醫(yi)療衛生、節能環保等方面(mian)的(de)支出(chu)。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度(du)“三(san)公經費(fei)”財政撥款支(zhi)出177.10萬元(yuan)，對比2013年減少73.96萬元(yuan)，具體情(qing)況(kuang)如下：

　　1、因公(gong)出(chu)(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)（境(jing)）費支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)46.22萬元，全年(nian)使用財政撥款安排出(chu)(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)團(tuan)組26個，參(can)加(jia)其他(ta)單位(wei)組織的出(chu)(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)（境(jing)）團(tuan)組2個，全年(nian)因公(gong)出(chu)(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)（境(jing)）累計143人次。2014年(nian)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)對(dui)比2013年(nian)減少39.86萬元，主要原(yuan)因是出(chu)(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)人員出(chu)(chu)(chu)(chu)訪國(guo)(guo)家支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)標準不同引起的。

　　2、公務(wu)用車運行維(wei)護費(fei)支出(chu)94.40萬(wan)元(yuan)，公務(wu)車保有量34輛，平均(jun)每輛2.78萬(wan)元(yuan)。2014年(nian)支出(chu)對比2013年(nian)增(zeng)加29.27萬(wan)元(yuan)，主(zhu)要(yao)原因(yin)是我校2014年(nian)新增(zeng)3臺(tai)大巴和1臺(tai)中巴，2013年(nian)發生的部分費(fei)用在2014年(nian)支付。

　　3、公務(wu)接(jie)待(dai)(dai)費36.48萬(wan)元(yuan)，主要用(yong)于接(jie)待(dai)(dai)國外(wai)合作院校(xiao)(xiao)及(ji)內(nei)地兄弟院校(xiao)(xiao)的交(jiao)流學習、專題研(yan)討等。全年(nian)國內(nei)公務(wu)接(jie)待(dai)(dai)286批次，1,944 人次，共 22.57 萬(wan)元(yuan)，外(wai)事接(jie)待(dai)(dai)102批次，988人次，13.91萬(wan)元(yuan)。2014年(nian)支出(chu)(chu)對比(bi)2013年(nian)減少(shao)63.37萬(wan)元(yuan)，主要原因是2014年(nian)接(jie)待(dai)(dai)人次減少(shao)，接(jie)待(dai)(dai)人員支出(chu)(chu)標準降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我(wo)校(xiao)2014年度財政撥款(kuan)安(an)排的(de)(de)項(xiang)目支出(chu)(chu)預(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)(suan)中職業教育(yu)預(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)(suan)數(shu)為7,333.00萬元，實(shi)際支出(chu)(chu)3,667.21萬元，預(yu)決算(suan)(suan)(suan)(suan)(suan)差(cha)異3,665.79萬元。決算(suan)(suan)(suan)(suan)(suan)數(shu)比預(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)(suan)數(shu)小較多(duo)的(de)(de)原因是我(wo)校(xiao)2014年改善實(shi)訓教學條(tiao)件，采用(yong)政府采購(gou)方(fang)式，項(xiang)目建(jian)設周期(qi)長，涉及招標、實(shi)施、驗收等多(duo)個環節(jie)；部分項(xiang)目至(zhi)2014年底(di)未達到付款(kuan)條(tiao)件，按規定結轉(zhuan)至(zhi)2015年支付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf