深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構設置及職能

　　深(shen)圳職業(ye)技術(shu)學(xue)院1993年創建，是國內最早(zao)獨立舉辦(ban)高等職業(ye)技術(shu)教(jiao)育的院校(xiao)之一。學(xue)校(xiao)現有深(shen)圳職業(ye)技術(shu)學(xue)院共(gong)設18個(ge)(ge)教(jiao)學(xue)機(ji)構(gou)、3個(ge)(ge)教(jiao)輔機(ji)構(gou)、3個(ge)(ge)科研機(ji)構(gou)、14個(ge)(ge)黨政管理(li)機(ji)構(gou)、1個(ge)(ge)黨群組織及3家校(xiao)辦(ban)企業(ye)。

　　深圳職業(ye)技(ji)(ji)術學(xue)院秉承以社會(hui)需求為導向，確立以“文化育(yu)人(ren)(ren)、復合育(yu)人(ren)(ren)、協同育(yu)人(ren)(ren)”為核心的(de)育(yu)人(ren)(ren)理念，推行“政校行企四(si)方(fang)聯動、產學(xue)研用立體推進(jin)”的(de)辦(ban)學(xue)模式(shi)，圍繞深圳社會(hui)經濟發(fa)展(zhan)的(de)需要，與各行業(ye)協會(hui)、國內外(wai)著名企業(ye)和(he)高(gao)校合作開展(zhan)人(ren)(ren)才(cai)培(pei)養、職業(ye)培(pei)訓和(he)科(ke)技(ji)(ji)研發(fa)活動，培(pei)養“德業(ye)并進(jin)、學(xue)思并舉、腦手并用”的(de)復合式(shi)創新型高(gao)素質(zhi)高(gao)技(ji)(ji)能人(ren)(ren)才(cai)，為深圳的(de)建設發(fa)展(zhan)提供(gong)人(ren)(ren)才(cai)、技(ji)(ji)術和(he)智力(li)支撐。

　　（二）學校人(ren)員構成

　　深圳職業(ye)技術學院總編制3041人(ren)(ren)，2014年實(shi)有人(ren)(ren)數1,891人(ren)(ren)（在(zai)編在(zai)崗教職員工1616人(ren)(ren)，兼職教師及鵬城學者275人(ren)(ren)），退(tui)休人(ren)(ren)員111人(ren)(ren)。在(zai)教職工中(zhong)，有教學科研人(ren)(ren)員1154 人(ren)(ren)，具有正(zheng)高(gao)(gao)職稱202人(ren)(ren)、副高(gao)(gao)職稱628人(ren)(ren)；博士270人(ren)(ren)。

　　（三）決算年度的主(zhu)要工作任務

　　2014年的(de)主要(yao)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)任(ren)務(wu)有：進一步(bu)鞏固擴大(da)黨的(de)群眾路線教(jiao)育(yu)(yu)實(shi)踐活(huo)動成(cheng)果,加(jia)(jia)強紀(ji)檢監(jian)察和(he)(he)(he)(he)黨風廉(lian)政(zheng)建(jian)設(she)(she)(she)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo),全面推(tui)進新(xin)(xin)時期(qi)黨建(jian)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)創(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)(xin)；貫徹落實(shi)國(guo)務(wu)院《關于(yu)加(jia)(jia)快發展現代(dai)職(zhi)(zhi)業教(jiao)育(yu)(yu)的(de)決定》文(wen)件(jian)精神,力(li)(li)爭(zheng)率先在構建(jian)現代(dai)職(zhi)(zhi)業教(jiao)育(yu)(yu)體系上取得新(xin)(xin)突破;繼續(xu)(xu)做(zuo)好(hao)“三(san)育(yu)(yu)人(ren)”各項工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，推(tui)進人(ren)才培養體制(zhi)(zhi)(zhi)改革(ge);繼續(xu)(xu)打造“志愿者之(zhi)校(xiao)”，創(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)(xin)學生工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)管理方式(shi);繼續(xu)(xu)大(da)力(li)(li)推(tui)進協(xie)同創(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)(xin)體制(zhi)(zhi)(zhi)機制(zhi)(zhi)(zhi)建(jian)設(she)(she)(she)，重點(dian)(dian)做(zuo)好(hao)中國(guo)職(zhi)(zhi)業教(jiao)育(yu)(yu)運行(xing)機制(zhi)(zhi)(zhi)協(xie)同創(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)(xin)中心(xin)及其6個分中心(xin)建(jian)設(she)(she)(she)，組織好(hao)第十(shi)(shi)屆文(wen)博(bo)會參(can)展和(he)(he)(he)(he)分會場籌備(bei)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；繼續(xu)(xu)加(jia)(jia)大(da)對(dui)科研創(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)(xin)和(he)(he)(he)(he)技(ji)術(shu)轉移的(de)支持力(li)(li)度，大(da)力(li)(li)推(tui)進技(ji)術(shu)轉移和(he)(he)(he)(he)成(cheng)果轉化；推(tui)進人(ren)事制(zhi)(zhi)(zhi)度綜合配套改革(ge)試點(dian)(dian)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，完善教(jiao)師考核(he)聘(pin)任(ren)機制(zhi)(zhi)(zhi)，加(jia)(jia)強“復(fu)合式(shi)創(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)(xin)型(xing)”教(jiao)師隊伍建(jian)設(she)(she)(she)，大(da)力(li)(li)引進高層(ceng)次領(ling)軍人(ren)才；提升社(she)會服務(wu)層(ceng)次和(he)(he)(he)(he)水平(ping)，做(zuo)好(hao)對(dui)口(kou)幫扶工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；積極推(tui)進國(guo)際合作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)交流，擴大(da)合作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)領(ling)域(yu)，開好(hao)第十(shi)(shi)六(liu)屆“海峽兩岸高職(zhi)(zhi)論壇”；加(jia)(jia)快校(xiao)園(yuan)基礎設(she)(she)(she)施建(jian)設(she)(she)(she)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)和(he)(he)(he)(he)保(bao)障能力(li)(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年度決算總收入98,001.84萬元(yuan)，包括(kuo)上年結(jie)轉和結(jie)余9,475.79萬元(yuan)，本年收入87,173.67萬元(yuan)，用事(shi)業(ye)基金彌補收支差額1,352.38萬元(yuan)。

　　財(cai)政(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)收入55,472.95萬元(yuan)，為(wei)市財(cai)政(zheng)當年撥(bo)(bo)付(fu)的資金，其中(zhong)：公共預算財(cai)政(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)收入55,444.16萬元(yuan)，政(zheng)府(fu)性基金收入28.8萬元(yuan)。

　　我校2014年(nian)財政(zheng)撥款(kuan)收入年(nian)初預算為(wei)51,639.00萬(wan)元，年(nian)中追加預算6,138.12萬(wan)元，當(dang)年(nian)預算總額(e)為(wei)57,777.12萬(wan)元。

　　2.事業收入(ru)27,180.06萬(wan)(wan)元(yuan)，為(wei)學(xue)校開展教(jiao)學(xue)等業務活動取得的(de)收入(ru)，主(zhu)要包括學(xue)校收取的(de)學(xue)費、住宿(su)費等。此項(xiang)收入(ru)2014年年初預(yu)算(suan)為(wei)22,912.00萬(wan)(wan)元(yuan)，年中追加預(yu)算(suan)8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)，當(dang)年預(yu)算(suan)總額為(wei)31,771.11萬(wan)(wan)元(yuan)，實際執行率為(wei)85.55%。

　　3.其他收入4,520.66萬元，為“財政撥款收入”、“事業收入”之外取得的收入，包括(kuo)科研經(jing)費(fei)撥款、利息(xi)收入。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支出決算 91,582.46萬元，其(qi)中(zhong)：財政(zheng)撥(bo)款支出56,638.48萬元，財政(zheng)撥(bo)款支出按用(yong)途分為：

　　（一）基本支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)40,682.35萬(wan)元(yuan)，占(zhan)71.83%，其中：工資(zi)福利支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)32,052.19萬(wan)元(yuan)，對個人和家庭的補助4,631.67萬(wan)元(yuan)，商品和服(fu)務支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)3,998.50萬(wan)元(yuan)。

　　教(jiao)育(yu)(yu)支出中高(gao)等職業(ye)教(jiao)育(yu)(yu)年初預算(suan)數(shu)為34,302.00萬元，年中追加預算(suan)3,923.57萬元，當年總預算(suan)38,225.57萬元，決算(suan)數(shu)為35,944.69萬元。

　　社(she)會(hui)保(bao)(bao)障和就業支(zhi)出(chu)中事業單位(wei)離退休支(zhi)出(chu)年初(chu)預(yu)算(suan)數(shu)為280.00萬(wan)元，決算(suan)數(shu)190.40萬(wan)元，差異是因退休綜合補(bu)助(zhu)由財(cai)政直(zhi)接撥付社(she)保(bao)(bao)局支(zhi)出(chu)，而(er)預(yu)算(suan)納入我校。

　　住(zhu)房保障支出中(zhong)住(zhu)房公積(ji)金(jin)(jin)支出年初預算(suan)數為1,622.00萬元(yuan)(yuan)，年中(zhong)追加2014年退(tui)休人員公積(ji)金(jin)(jin)預算(suan)22.19萬元(yuan)(yuan)，當年預算(suan)數為1,644.19萬元(yuan)(yuan)，決算(suan)數為1,644.19萬元(yuan)(yuan)。

　　（二）項目支出15,956.13萬元，占28.17%,主要(yao)的(de)支出類別有：

　　1. 教(jiao)育(yu)類(lei)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)14,696.57萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，主要用于(yu)與高(gao)等(deng)教(jiao)育(yu)相(xiang)關的機構(gou)運(yun)行保障、學(xue)科建(jian)設(she)、教(jiao)學(xue)設(she)施及網絡建(jian)設(she)、教(jiao)學(xue)設(she)備(bei)及圖書文(wen)獻購置(zhi)、學(xue)生獎助(zhu)學(xue)金等(deng)。其(qi)中：教(jiao)育(yu)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)中高(gao)等(deng)職(zhi)業教(jiao)育(yu)年(nian)初預(yu)算數(shu)為7,333.00萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),決算數(shu)為3,667.21萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，差異的原(yuan)因是部分政府采購項目驗(yan)收結算款(kuan)在2015年(nian)第一季(ji)度支(zhi)(zhi)付；其(qi)他教(jiao)育(yu)費附(fu)加安排(pai)的支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)年(nian)初預(yu)算數(shu)為5,100.00萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，年(nian)中追加學(xue)生實習補貼(tie)預(yu)算3,759.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，當年(nian)總預(yu)算8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，決算數(shu)為8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。

　　2.科學技術類支出462萬元(yuan)，主要用于科學研究(jiu)、重點實驗(yan)室建設等(deng)。

　　3.文(wen)化體育與傳媒類支出291.82萬元，主要(yao)用于文(wen)化產業、人才培(pei)訓等。

　　其他經費用于醫療衛生、節能環(huan)保等(deng)方面的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度“三公經費”財政撥款支出(chu)177.10萬元，對比2013年減少73.96萬元，具體情況(kuang)如下(xia)：

　　1、因(yin)(yin)公(gong)出(chu)國(guo)（境）費支出(chu)46.22萬元(yuan)，全(quan)年(nian)(nian)使(shi)用財政撥款安排出(chu)國(guo)團組(zu)26個，參加(jia)其(qi)他單位(wei)組(zu)織的出(chu)國(guo)（境）團組(zu)2個，全(quan)年(nian)(nian)因(yin)(yin)公(gong)出(chu)國(guo)（境）累(lei)計143人(ren)(ren)次。2014年(nian)(nian)支出(chu)對比2013年(nian)(nian)減少39.86萬元(yuan)，主要原因(yin)(yin)是(shi)出(chu)國(guo)人(ren)(ren)員出(chu)訪國(guo)家(jia)支出(chu)標(biao)準不(bu)同(tong)引起(qi)的。

　　2、公務用車(che)運行維護(hu)費支出94.40萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，公務車(che)保有量34輛(liang)，平均每(mei)輛(liang)2.78萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。2014年(nian)(nian)支出對比2013年(nian)(nian)增加29.27萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，主要原因(yin)是我校2014年(nian)(nian)新增3臺(tai)大巴和1臺(tai)中巴，2013年(nian)(nian)發生的部(bu)分費用在2014年(nian)(nian)支付。

　　3、公務(wu)接待(dai)費(fei)36.48萬(wan)元，主要(yao)用于接待(dai)國外(wai)合作院校及內(nei)地兄弟院校的交流學習(xi)、專題研討(tao)等。全年國內(nei)公務(wu)接待(dai)286批(pi)次，1,944 人(ren)(ren)次，共(gong) 22.57 萬(wan)元，外(wai)事接待(dai)102批(pi)次，988人(ren)(ren)次，13.91萬(wan)元。2014年支出對比2013年減少63.37萬(wan)元，主要(yao)原因是2014年接待(dai)人(ren)(ren)次減少，接待(dai)人(ren)(ren)員支出標(biao)準(zhun)降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校(xiao)(xiao)2014年(nian)(nian)度財(cai)政撥款(kuan)安排(pai)的項目(mu)支(zhi)出(chu)預算(suan)中職(zhi)業教育預算(suan)數為7,333.00萬元(yuan)，實(shi)際支(zhi)出(chu)3,667.21萬元(yuan)，預決算(suan)差(cha)異3,665.79萬元(yuan)。決算(suan)數比預算(suan)數小較(jiao)多(duo)的原(yuan)因(yin)是我校(xiao)(xiao)2014年(nian)(nian)改(gai)善實(shi)訓教學條件(jian)，采用政府采購(gou)方式，項目(mu)建設周期長，涉及招(zhao)標、實(shi)施、驗收等多(duo)個環(huan)節；部分項目(mu)至2014年(nian)(nian)底(di)未(wei)達到付款(kuan)條件(jian)，按規(gui)定(ding)結轉至2015年(nian)(nian)支(zhi)付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf