深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機(ji)構(gou)設置及職能

　　深(shen)圳(zhen)職業(ye)技術(shu)學(xue)(xue)院(yuan)(yuan)1993年創(chuang)建，是(shi)國(guo)內最早獨立舉辦(ban)(ban)高等(deng)職業(ye)技術(shu)教育的院(yuan)(yuan)校之一。學(xue)(xue)校現有深(shen)圳(zhen)職業(ye)技術(shu)學(xue)(xue)院(yuan)(yuan)共設18個(ge)教學(xue)(xue)機(ji)構、3個(ge)教輔(fu)機(ji)構、3個(ge)科(ke)研機(ji)構、14個(ge)黨(dang)政管理機(ji)構、1個(ge)黨(dang)群(qun)組織及(ji)3家校辦(ban)(ban)企(qi)業(ye)。

　　深(shen)(shen)圳職業技(ji)(ji)術學院(yuan)秉承以社(she)會需求為(wei)導向(xiang)，確立以“文化(hua)育人、復(fu)(fu)合育人、協同(tong)育人”為(wei)核心(xin)的育人理念，推行(xing)“政(zheng)校(xiao)(xiao)行(xing)企四方聯動(dong)、產學研(yan)用(yong)立體(ti)推進”的辦學模式，圍繞(rao)深(shen)(shen)圳社(she)會經濟發展的需要(yao)，與(yu)各行(xing)業協會、國內外著名企業和高校(xiao)(xiao)合作開(kai)展人才(cai)培(pei)(pei)(pei)養、職業培(pei)(pei)(pei)訓(xun)和科技(ji)(ji)研(yan)發活動(dong)，培(pei)(pei)(pei)養“德(de)業并進、學思(si)并舉、腦手并用(yong)”的復(fu)(fu)合式創新(xin)型高素(su)質(zhi)高技(ji)(ji)能人才(cai)，為(wei)深(shen)(shen)圳的建設發展提供人才(cai)、技(ji)(ji)術和智力支撐。

　　（二）學校人員構成(cheng)

　　深圳職(zhi)業(ye)技(ji)術學(xue)院總編(bian)制3041人(ren)(ren)，2014年實有人(ren)(ren)數(shu)1,891人(ren)(ren)（在編(bian)在崗教職(zhi)員工1616人(ren)(ren)，兼職(zhi)教師及鵬(peng)城學(xue)者275人(ren)(ren)），退休人(ren)(ren)員111人(ren)(ren)。在教職(zhi)工中，有教學(xue)科研(yan)人(ren)(ren)員1154 人(ren)(ren)，具有正高職(zhi)稱202人(ren)(ren)、副(fu)高職(zhi)稱628人(ren)(ren)；博士270人(ren)(ren)。

　　（三）決算年(nian)度(du)的主要工作任(ren)務

　　2014年的(de)主要工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)任務有：進(jin)(jin)一(yi)步鞏固擴大(da)(da)(da)黨(dang)的(de)群眾路線教(jiao)育實踐活動成果,加(jia)強(qiang)紀檢監察和(he)黨(dang)風廉(lian)政(zheng)建(jian)設(she)(she)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo),全面推(tui)進(jin)(jin)新時期黨(dang)建(jian)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)創(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)新；貫(guan)徹落(luo)實國(guo)(guo)務院《關于加(jia)快發(fa)展現代職業教(jiao)育的(de)決(jue)定》文(wen)件(jian)精神,力(li)(li)爭(zheng)率先在(zai)構建(jian)現代職業教(jiao)育體系上(shang)取得新突破;繼(ji)續(xu)做(zuo)好(hao)(hao)“三(san)育人(ren)(ren)”各項工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，推(tui)進(jin)(jin)人(ren)(ren)才培(pei)養體制(zhi)(zhi)(zhi)改革;繼(ji)續(xu)打造“志愿者(zhe)之(zhi)校(xiao)”，創(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)新學生工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)管(guan)理(li)方式;繼(ji)續(xu)大(da)(da)(da)力(li)(li)推(tui)進(jin)(jin)協(xie)同創(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)新體制(zhi)(zhi)(zhi)機制(zhi)(zhi)(zhi)建(jian)設(she)(she)，重點做(zuo)好(hao)(hao)中國(guo)(guo)職業教(jiao)育運行機制(zhi)(zhi)(zhi)協(xie)同創(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)新中心及其(qi)6個分(fen)中心建(jian)設(she)(she)，組(zu)織好(hao)(hao)第十屆文(wen)博會(hui)參展和(he)分(fen)會(hui)場籌備工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；繼(ji)續(xu)加(jia)大(da)(da)(da)對科研創(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)新和(he)技術(shu)轉(zhuan)移(yi)的(de)支持(chi)力(li)(li)度，大(da)(da)(da)力(li)(li)推(tui)進(jin)(jin)技術(shu)轉(zhuan)移(yi)和(he)成果轉(zhuan)化；推(tui)進(jin)(jin)人(ren)(ren)事(shi)制(zhi)(zhi)(zhi)度綜合(he)(he)配套改革試點工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，完善教(jiao)師考(kao)核聘任機制(zhi)(zhi)(zhi)，加(jia)強(qiang)“復合(he)(he)式創(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)新型(xing)”教(jiao)師隊(dui)伍(wu)建(jian)設(she)(she)，大(da)(da)(da)力(li)(li)引(yin)進(jin)(jin)高層次領(ling)(ling)軍(jun)人(ren)(ren)才；提升社會(hui)服務層次和(he)水平(ping)，做(zuo)好(hao)(hao)對口幫扶(fu)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；積極推(tui)進(jin)(jin)國(guo)(guo)際合(he)(he)作(zuo)(zuo)(zuo)交流，擴大(da)(da)(da)合(he)(he)作(zuo)(zuo)(zuo)領(ling)(ling)域，開好(hao)(hao)第十六屆“海峽兩(liang)岸(an)高職論壇”；加(jia)快校(xiao)園基礎設(she)(she)施(shi)建(jian)設(she)(she)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)和(he)保障能力(li)(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年(nian)度(du)決算總收(shou)入(ru)98,001.84萬元(yuan)，包(bao)括上年(nian)結(jie)(jie)轉和結(jie)(jie)余9,475.79萬元(yuan)，本年(nian)收(shou)入(ru)87,173.67萬元(yuan)，用(yong)事業基金彌補(bu)收(shou)支差額1,352.38萬元(yuan)。

　　財政撥款收入(ru)55,472.95萬(wan)元，為市財政當年撥付的資金，其中：公共預算財政撥款收入(ru)55,444.16萬(wan)元，政府性基金收入(ru)28.8萬(wan)元。

　　我校2014年財政撥款收入年初預(yu)算(suan)(suan)為51,639.00萬元(yuan)，年中追加預(yu)算(suan)(suan)6,138.12萬元(yuan)，當年預(yu)算(suan)(suan)總(zong)額為57,777.12萬元(yuan)。

　　2.事業(ye)收(shou)入27,180.06萬元，為(wei)(wei)學(xue)(xue)校開展教學(xue)(xue)等業(ye)務(wu)活動取得的(de)(de)收(shou)入，主要包括學(xue)(xue)校收(shou)取的(de)(de)學(xue)(xue)費、住宿費等。此(ci)項(xiang)收(shou)入2014年(nian)年(nian)初預算(suan)為(wei)(wei)22,912.00萬元，年(nian)中追(zhui)加預算(suan)8,859.11萬元，當(dang)年(nian)預算(suan)總額為(wei)(wei)31,771.11萬元，實際執(zhi)行率為(wei)(wei)85.55%。

　　3.其他收(shou)入4,520.66萬元，為“財(cai)政撥款收(shou)入”、“事業收(shou)入”之外取得的收(shou)入，包括(kuo)科研(yan)經(jing)費撥款、利息收(shou)入。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支出決算 91,582.46萬(wan)元，其中：財政撥款(kuan)支出56,638.48萬(wan)元，財政撥款(kuan)支出按用途分為：

　　（一）基本支(zhi)出40,682.35萬(wan)元，占71.83%，其中(zhong)：工(gong)資(zi)福利(li)支(zhi)出32,052.19萬(wan)元，對個人和家(jia)庭的補助4,631.67萬(wan)元，商(shang)品(pin)和服務支(zhi)出3,998.50萬(wan)元。

　　教(jiao)育支(zhi)出中高(gao)等職業教(jiao)育年初預(yu)算(suan)(suan)數(shu)為34,302.00萬(wan)元(yuan)，年中追加預(yu)算(suan)(suan)3,923.57萬(wan)元(yuan)，當年總預(yu)算(suan)(suan)38,225.57萬(wan)元(yuan)，決算(suan)(suan)數(shu)為35,944.69萬(wan)元(yuan)。

　　社會(hui)保(bao)障和就業支出(chu)中事業單位離(li)退(tui)休支出(chu)年初(chu)預算數為280.00萬元(yuan)，決算數190.40萬元(yuan)，差(cha)異是因退(tui)休綜(zong)合(he)補(bu)助(zhu)由財政(zheng)直接撥付社保(bao)局(ju)支出(chu)，而預算納入我校。

　　住(zhu)房(fang)保障支出(chu)中住(zhu)房(fang)公積金支出(chu)年(nian)初預(yu)算(suan)數為(wei)(wei)1,622.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)中追加(jia)2014年(nian)退休人員公積金預(yu)算(suan)22.19萬(wan)元(yuan)，當年(nian)預(yu)算(suan)數為(wei)(wei)1,644.19萬(wan)元(yuan)，決算(suan)數為(wei)(wei)1,644.19萬(wan)元(yuan)。

　　（二）項目支(zhi)出(chu)(chu)15,956.13萬(wan)元，占28.17%,主要的支(zhi)出(chu)(chu)類別(bie)有：

　　1. 教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)類支出(chu)(chu)14,696.57萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，主要用(yong)于(yu)與高等(deng)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)相關的機構運(yun)行保障、學(xue)(xue)科(ke)建(jian)(jian)設、教(jiao)(jiao)(jiao)學(xue)(xue)設施及網絡(luo)建(jian)(jian)設、教(jiao)(jiao)(jiao)學(xue)(xue)設備及圖(tu)書文獻(xian)購置、學(xue)(xue)生獎助(zhu)學(xue)(xue)金等(deng)。其中(zhong)：教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)支出(chu)(chu)中(zhong)高等(deng)職業(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)年初預(yu)算數(shu)(shu)為(wei)(wei)(wei)7,333.00萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),決(jue)算數(shu)(shu)為(wei)(wei)(wei)3,667.21萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，差異的原因是部(bu)分政(zheng)府采購項(xiang)目驗收結算款在2015年第一季度(du)支付；其他(ta)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)費附(fu)加(jia)安排(pai)的支出(chu)(chu)年初預(yu)算數(shu)(shu)為(wei)(wei)(wei)5,100.00萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，年中(zhong)追加(jia)學(xue)(xue)生實習(xi)補貼(tie)預(yu)算3,759.11萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，當年總預(yu)算8,859.11萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，決(jue)算數(shu)(shu)為(wei)(wei)(wei)8,859.11萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。

　　2.科學技術類(lei)支出462萬元，主(zhu)要用于(yu)科學研究、重(zhong)點實驗室建設等(deng)。

　　3.文(wen)化體育與傳媒類(lei)支(zhi)出291.82萬元，主要(yao)用于(yu)文(wen)化產(chan)業、人(ren)才培(pei)訓等。

　　其他經(jing)費用于(yu)醫療衛生、節能環保等方面的(de)支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年(nian)度“三公經費(fei)”財政撥款支出177.10萬元(yuan)，對比2013年(nian)減(jian)少73.96萬元(yuan)，具體情況如下：

　　1、因(yin)公(gong)出國（境(jing)）費支(zhi)出46.22萬(wan)(wan)元，全年使用財政撥款安(an)排(pai)出國團組26個，參加其他單位組織(zhi)的出國（境(jing)）團組2個，全年因(yin)公(gong)出國（境(jing)）累(lei)計143人(ren)次(ci)。2014年支(zhi)出對比2013年減少39.86萬(wan)(wan)元，主要原因(yin)是出國人(ren)員出訪國家支(zhi)出標準不同引起的。

　　2、公務用車(che)運行(xing)維(wei)護費支(zhi)出94.40萬(wan)元，公務車(che)保有量(liang)34輛(liang)，平均每輛(liang)2.78萬(wan)元。2014年支(zhi)出對(dui)比(bi)2013年增加29.27萬(wan)元，主(zhu)要原因是我(wo)校2014年新增3臺大巴和1臺中巴，2013年發生的(de)部分費用在(zai)2014年支(zhi)付。

　　3、公務接(jie)(jie)待費36.48萬元(yuan)(yuan)(yuan)，主要用(yong)于接(jie)(jie)待國外合作院校及內地兄弟院校的交流學習、專題研討等。全年國內公務接(jie)(jie)待286批(pi)次(ci)(ci)(ci)，1,944 人(ren)次(ci)(ci)(ci)，共 22.57 萬元(yuan)(yuan)(yuan)，外事接(jie)(jie)待102批(pi)次(ci)(ci)(ci)，988人(ren)次(ci)(ci)(ci)，13.91萬元(yuan)(yuan)(yuan)。2014年支出對比2013年減少63.37萬元(yuan)(yuan)(yuan)，主要原因是2014年接(jie)(jie)待人(ren)次(ci)(ci)(ci)減少，接(jie)(jie)待人(ren)員(yuan)支出標準降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校2014年(nian)(nian)(nian)度財政撥款安排的(de)項(xiang)目(mu)支(zhi)出(chu)預(yu)(yu)算中職業教育預(yu)(yu)算數(shu)為7,333.00萬(wan)元，實際支(zhi)出(chu)3,667.21萬(wan)元，預(yu)(yu)決(jue)算差異3,665.79萬(wan)元。決(jue)算數(shu)比(bi)預(yu)(yu)算數(shu)小較多的(de)原(yuan)因是我校2014年(nian)(nian)(nian)改善實訓(xun)教學條件，采用政府采購方式，項(xiang)目(mu)建設周期(qi)長，涉及招標、實施、驗(yan)收等多個(ge)環節；部分項(xiang)目(mu)至(zhi)(zhi)2014年(nian)(nian)(nian)底未達到(dao)付款條件，按規定結轉至(zhi)(zhi)2015年(nian)(nian)(nian)支(zhi)付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf