第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深(shen)(shen)圳職業(ye)(ye)(ye)技(ji)術學(xue)(xue)(xue)院秉(bing)承(cheng)以社會(hui)需求為(wei)導(dao)向，確立(li)以“文化育(yu)人(ren)(ren)、復合(he)(he)育(yu)人(ren)(ren)、協同育(yu)人(ren)(ren)”為(wei)核心的(de)(de)育(yu)人(ren)(ren)理念，推(tui)行“政校行企(qi)四(si)方(fang)聯動、產學(xue)(xue)(xue)研用立(li)體推(tui)進”的(de)(de)辦學(xue)(xue)(xue)模式，圍繞深(shen)(shen)圳社會(hui)經濟發展(zhan)的(de)(de)需要，與各行業(ye)(ye)(ye)協會(hui)、國內外著名企(qi)業(ye)(ye)(ye)和(he)高(gao)校合(he)(he)作開展(zhan)人(ren)(ren)才(cai)培(pei)養、職業(ye)(ye)(ye)培(pei)訓和(he)科技(ji)研發活動，培(pei)養“德業(ye)(ye)(ye)并(bing)進、學(xue)(xue)(xue)思并(bing)舉、腦手并(bing)用”的(de)(de)復合(he)(he)式創新型高(gao)素(su)質高(gao)技(ji)能人(ren)(ren)才(cai)，為(wei)深(shen)(shen)圳的(de)(de)建設發展(zhan)提供人(ren)(ren)才(cai)、技(ji)術和(he)智力支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業技(ji)術學院共設19個(ge)(ge)教學部(bu)門、1個(ge)(ge)研究機構、21個(ge)(ge)行(xing)政及教輔(fu)部(bu)門，事業編制(zhi)2,761人(ren)，雇(gu)員(yuan)編制(zhi)282人(ren)。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職(zhi)業技(ji)術學(xue)院部門預(yu)算為(wei)學(xue)院本級預(yu)算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學校實行生(sheng)均(jun)財政撥(bo)款，生(sheng)均(jun)定額為1.65萬元，學費(fei)等事(shi)業收入按辦學規模(mo)測算。

　　⒉人員經費、對個人及家庭補助支出按照(zhao)實有在編在崗人員基(ji)礎(chu)信息和離退人員信息據實計算，并(bing)結合學費收入情況，按照(zhao)廣東省教育廳的有關要求(qiu)，支付校外(wai)兼職教師酬(chou)金。

　　⒊公用經費參照我市本級事業單(dan)位(wei)經費支出定額標準進(jin)行編報。

　　⒋項目經費(fei)根(gen)據單(dan)位主要(yao)職(zhi)能情況及事業發展(zhan)目標測算編(bian)報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業技術學院2014年(nian)收支總(zong)預算77,751萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)增加651萬(wan)元(yuan)。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深(shen)圳職(zhi)業技術學(xue)院2014年(nian)收入預算(suan)77,751萬(wan)元，比(bi)(bi)2013年(nian)收入預算(suan)增(zeng)加651萬(wan)元，增(zeng)長(chang)0.8％。其中：財(cai)政預算(suan)撥款51,639萬(wan)元，比(bi)(bi)2013年(nian)減(jian)(jian)少(shao)491萬(wan)元，減(jian)(jian)少(shao)0.9％；事業收入22,912萬(wan)元，比(bi)(bi)2013年(nian)減(jian)(jian)少(shao)558萬(wan)元，下降(jiang)2.4％； 用事業基金(jin)彌補收支(zhi)差額(e)3,200萬(wan)元，比(bi)(bi)2013年(nian)增(zeng)加1,700萬(wan)元，增(zeng)長(chang)113.3％。

　　 主要增(zeng)(zeng)減(jian)(jian)原因(yin)(yin)說(shuo)明(ming)：財政預(yu)(yu)算(suan)撥(bo)款減(jian)(jian)少(shao)的(de)(de)(de)原因(yin)(yin)是(shi)2014年(nian)(nian)政府采購總投資預(yu)(yu)算(suan)作為虛(xu)擬(ni)指(zhi)標下達單位，實(shi)際(ji)(ji)(ji)預(yu)(yu)算(suan)編(bian)制及(ji)指(zhi)標下達按當年(nian)(nian)實(shi)際(ji)(ji)(ji)可(ke)支(zhi)付規(gui)模進行，學(xue)(xue)院(yuan)(yuan)(yuan)實(shi)際(ji)(ji)(ji)預(yu)(yu)算(suan)撥(bo)款收(shou)入為增(zeng)(zeng)加；事業(ye)收(shou)入減(jian)(jian)少(shao)的(de)(de)(de)原因(yin)(yin)是(shi)學(xue)(xue)院(yuan)(yuan)(yuan)2014年(nian)(nian)成人(ren)教育等培訓收(shou)入有所減(jian)(jian)少(shao)；用事業(ye)基金(jin)擬(ni)補收(shou)支(zhi)差(cha)額增(zeng)(zeng)加的(de)(de)(de)原因(yin)(yin)是(shi)學(xue)(xue)校2014年(nian)(nian)繼(ji)續加大對(dui)學(xue)(xue)院(yuan)(yuan)(yuan)教育、教學(xue)(xue)工作的(de)(de)(de)支(zhi)出，需相(xiang)應增(zeng)(zeng)加投入。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深(shen)圳職業技(ji)術學院2014年(nian)支(zhi)出預算77,751萬(wan)元，比2013年(nian)增加651萬(wan)元，增長0.8％。主要支(zhi)出情況(kuang)為(wei)：

　　1.教(jiao)育(yu)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)（類）72,946萬(wan)元(yuan)，其(qi)中(zhong)：高等(deng)職業(ye)(ye)教(jiao)育(yu)（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預(yu)算數為67,447 萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)減少1,573萬(wan)元(yuan)，減少2.3％；培(pei)訓(xun)(xun)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預(yu)算數為399萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增加399萬(wan)元(yuan)；其(qi)他教(jiao)育(yu)費(fei)附加安(an)排(pai)的(de)(de)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預(yu)算數為5,100 萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增加1,600萬(wan)元(yuan)，增長45.7％。高等(deng)職業(ye)(ye)教(jiao)育(yu)減少的(de)(de)原因是2014年(nian)政府采購總投資(zi)預(yu)算作為虛擬指標(biao)下(xia)達(da)(da)單位，實(shi)際(ji)預(yu)算編制及指標(biao)下(xia)達(da)(da)按當年(nian)實(shi)際(ji)可支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)付規模(mo)安(an)排(pai)，學院(yuan)實(shi)際(ji)預(yu)算撥款收(shou)入為增加；培(pei)訓(xun)(xun)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)增加的(de)(de)原因是功能科目調(diao)整，以前年(nian)度均包(bao)含在高等(deng)職業(ye)(ye)教(jiao)育(yu)科目下(xia)；其(qi)他教(jiao)育(yu)費(fei)附加支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)增加的(de)(de)原因是2014年(nian)新增部分項(xiang)目在教(jiao)育(yu)費(fei)附加中(zhong)列支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)。

　　2.社(she)(she)會保障和就業(ye)（類）171萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，其(qi)中：事業(ye)單位離退休（項(xiang)），2014年支出(chu)預算(suan)數(shu)為(wei) 109萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年增(zeng)加1萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)長(chang)0.9％；財政對(dui)其(qi)他社(she)(she)會保險(xian)基金的補助（項(xiang)），2014年支出(chu)預算(suan)數(shu)為(wei) 171萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年增(zeng)加20萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)長(chang)13.2 ％。主(zhu)要原(yuan)因是離退休人(ren)員和在(zai)編人(ren)員增(zeng)加所致。

　　⒊醫(yi)療衛生（類(lei)）501萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，其(qi)中：事(shi)業單位醫(yi)療（項），2014年支出預(yu)算數為501萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)加28萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長5.9％。主要(yao)原因是(shi)在(zai)編(bian)人員(yuan)基(ji)數增(zeng)加所致。

　　⒋住房保障（類）4,024萬(wan)元(yuan)，其中：住房公(gong)積金（項(xiang)），2014年(nian)支出(chu)預算數(shu)為1,622萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加69萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長4.4％；購房補(bu)貼（項(xiang)），2014年(nian)支出(chu)預算數(shu)為2,402萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加107萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長4.7％。主要原因是(shi)在(zai)編人員(yuan)基數(shu)增(zeng)加所(suo)致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政撥款預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)規模變化情況。深圳職業技術學院2014年(nian)財政撥款預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)數51,639萬元，占2014年(nian)收入總計(ji)的66.4％。2014年(nian)財政撥款預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)數比2013年(nian)減少491萬元。主要原因是2014年(nian)政府采購總投(tou)資(zi)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)作為虛(xu)擬指(zhi)標(biao)下達(da)單位，實(shi)(shi)際預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)編(bian)制及指(zhi)標(biao)下達(da)按當年(nian)實(shi)(shi)際可支(zhi)付規模安排(pai)，學院實(shi)(shi)際預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)撥款收入為增加。

　　2.財政撥款預(yu)算(suan)結構情況(kuang)。2014年部門預(yu)算(suan)中，財政撥款用(yong)于以下方面：教(jiao)育(yu)（類）支出占90.7％；社(she)會保(bao)障(zhang)和就業（類）支出占0.5％；醫療衛生（類）支出占1％；住房保(bao)障(zhang)（類）支出占7.8％。

　　3.財(cai)政撥(bo)(bo)款預算(suan)具體使(shi)用情況。2014年(nian)財(cai)政撥(bo)(bo)款預算(suan)數51,639萬元(yuan)，其中：基本支出39,107 萬元(yuan)，占比75.7％；項目(mu)支出12,532萬元(yuan)，占比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出    　              2013年預算(suan)      2014年預算(suan)          比上年增(zeng)減%

　　1.教學管理(li)                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管理(li)                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目(mu)支出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學(xue)管(guan)理、學(xue)生管(guan)理、后(hou)勤管(guan)理經費減少的原因：因2014年政府采購采取虛擬指(zhi)標的下達方式，實際(ji)指(zhi)標按當年可支付(fu)規(gui)模安排，剩余經費指(zhi)標根據實際(ji)支付(fu)情(qing)況申請安排，項(xiang)目(mu)支出實際(ji)較去年有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)照政(zheng)府(fu)采(cai)(cai)購管(guan)理方式(shi)改(gai)革有關要(yao)求，從2014年(nian)起(qi)，政(zheng)府(fu)采(cai)(cai)購總投資預(yu)算(suan)作為虛擬指(zhi)(zhi)標(biao)下達單位，便于(yu)招標(biao)采(cai)(cai)購需要(yao)，跨年(nian)度(du)項目編制(zhi)分年(nian)度(du)預(yu)算(suan)，實際(ji)(ji)(ji)預(yu)算(suan)編制(zhi)及指(zhi)(zhi)標(biao)下達按(an)當年(nian)實際(ji)(ji)(ji)可(ke)支(zhi)付規模進(jin)行(xing)(xing)，據(ju)(ju)此2014年(nian)深圳(zhen)職業技術(shu)學院政(zheng)府(fu)采(cai)(cai)購預(yu)算(suan)總額（虛擬指(zhi)(zhi)標(biao)）部分共計7,570 萬(wan)元(yuan)，按(an)當年(nian)實際(ji)(ji)(ji)可(ke)支(zhi)付部分下達實際(ji)(ji)(ji)指(zhi)(zhi)標(biao)共計 4,542 萬(wan)元(yuan)，指(zhi)(zhi)標(biao)剩余3,028萬(wan)元(yuan)，剩余經費(fei)指(zhi)(zhi)標(biao)根據(ju)(ju)實際(ji)(ji)(ji)支(zhi)付情況申(shen)請(qing)安排，切實解決政(zheng)府(fu)采(cai)(cai)購預(yu)算(suan)執行(xing)(xing)進(jin)度(du)偏慢問題。

第三部分 附表

　　一(yi)、收(shou)支(zhi)預算總表

　　二、財政(zheng)預(yu)算(suan)撥(bo)款(kuan)支出預(yu)算(suan)表

　　三(san)、“三(san)公”經費預算財政撥(bo)款情況表(biao)

　　                                                        （深圳職業技術(shu)學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc