第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳職業(ye)(ye)技(ji)術學院(yuan)秉承(cheng)以(yi)社會(hui)需(xu)求為導向(xiang)，確立(li)(li)以(yi)“文化育(yu)人、復合(he)育(yu)人、協(xie)同(tong)育(yu)人”為核心的育(yu)人理念，推(tui)(tui)行“政校行企四方聯動(dong)、產學研用立(li)(li)體推(tui)(tui)進”的辦學模(mo)式，圍繞深圳社會(hui)經(jing)濟發展(zhan)的需(xu)要，與各行業(ye)(ye)協(xie)會(hui)、國內外著名企業(ye)(ye)和(he)高(gao)校合(he)作開展(zhan)人才培(pei)養、職業(ye)(ye)培(pei)訓和(he)科(ke)技(ji)研發活動(dong)，培(pei)養“德業(ye)(ye)并進、學思并舉、腦手(shou)并用”的復合(he)式創(chuang)新型高(gao)素質(zhi)高(gao)技(ji)能人才，為深圳的建(jian)設發展(zhan)提(ti)供人才、技(ji)術和(he)智力支(zhi)撐(cheng)。

　　二、機構編制情況

　　深圳(zhen)職業(ye)技術學(xue)院共設19個(ge)(ge)教學(xue)部(bu)門(men)、1個(ge)(ge)研究(jiu)機構、21個(ge)(ge)行政及教輔部(bu)門(men)，事業(ye)編制(zhi)2,761人，雇員(yuan)編制(zhi)282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業技術學(xue)院(yuan)部(bu)門預算(suan)(suan)為(wei)學(xue)院(yuan)本(ben)級預算(suan)(suan)。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學校實行生均(jun)(jun)財政撥款(kuan)，生均(jun)(jun)定額為1.65萬元，學費等事業收入按辦學規模測算。

　　⒉人(ren)員(yuan)經費、對個人(ren)及家庭補助支出按照(zhao)實(shi)有在編在崗人(ren)員(yuan)基礎信息和離退人(ren)員(yuan)信息據實(shi)計算，并(bing)結合學費收入(ru)情況，按照(zhao)廣東(dong)省教育廳的(de)有關要求(qiu)，支付(fu)校(xiao)外兼職教師酬(chou)金。

　　⒊公用經(jing)費參照我市本級(ji)事業單位(wei)經(jing)費支出定額標準(zhun)進行(xing)編報。

　　⒋項(xiang)目(mu)經費根據單位主要(yao)職能(neng)情(qing)況及(ji)事(shi)業(ye)發(fa)展目(mu)標測(ce)算編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳(zhen)職業技術學(xue)院2014年收支總預算77,751萬元，比2013年增加(jia)651萬元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳(zhen)職業(ye)技(ji)術學院2014年收(shou)入(ru)預(yu)算77,751萬(wan)元(yuan)，比2013年收(shou)入(ru)預(yu)算增加651萬(wan)元(yuan)，增長(chang)0.8％。其中：財政預(yu)算撥款(kuan)51,639萬(wan)元(yuan)，比2013年減少491萬(wan)元(yuan)，減少0.9％；事業(ye)收(shou)入(ru)22,912萬(wan)元(yuan)，比2013年減少558萬(wan)元(yuan)，下降2.4％； 用事業(ye)基金彌補收(shou)支差額3,200萬(wan)元(yuan)，比2013年增加1,700萬(wan)元(yuan)，增長(chang)113.3％。

　　 主要增(zeng)減(jian)原(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)因(yin)說(shuo)明：財政預算撥(bo)款減(jian)少(shao)的(de)原(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)因(yin)是2014年(nian)政府采購總投資預算作(zuo)為(wei)虛擬指標下達(da)單位，實際預算編制及(ji)指標下達(da)按當年(nian)實際可支(zhi)付規(gui)模進(jin)行，學(xue)院(yuan)實際預算撥(bo)款收(shou)入(ru)為(wei)增(zeng)加；事業收(shou)入(ru)減(jian)少(shao)的(de)原(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)因(yin)是學(xue)院(yuan)2014年(nian)成人教(jiao)育(yu)等培訓收(shou)入(ru)有所減(jian)少(shao)；用(yong)事業基金(jin)擬補收(shou)支(zhi)差額(e)增(zeng)加的(de)原(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)因(yin)是學(xue)校2014年(nian)繼續加大對學(xue)院(yuan)教(jiao)育(yu)、教(jiao)學(xue)工作(zuo)的(de)支(zhi)出(chu)，需(xu)相應增(zeng)加投入(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職(zhi)業技術學院2014年支出預算77,751萬元(yuan)，比(bi)2013年增加651萬元(yuan)，增長0.8％。主要支出情況為：

　　1.教育(yu)支出(chu)(chu)(chu)（類）72,946萬元(yuan)(yuan)，其(qi)中：高等(deng)職業教育(yu)（項），2014年(nian)支出(chu)(chu)(chu)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)數(shu)(shu)為(wei)67,447 萬元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)減(jian)少1,573萬元(yuan)(yuan)，減(jian)少2.3％；培訓支出(chu)(chu)(chu)（項），2014年(nian)支出(chu)(chu)(chu)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)數(shu)(shu)為(wei)399萬元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加(jia)(jia)(jia)(jia)399萬元(yuan)(yuan)；其(qi)他教育(yu)費(fei)附(fu)加(jia)(jia)(jia)(jia)安排的(de)支出(chu)(chu)(chu)（項），2014年(nian)支出(chu)(chu)(chu)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)數(shu)(shu)為(wei)5,100 萬元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加(jia)(jia)(jia)(jia)1,600萬元(yuan)(yuan)，增(zeng)長(chang)45.7％。高等(deng)職業教育(yu)減(jian)少的(de)原因是(shi)2014年(nian)政府采(cai)購總投資預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)作為(wei)虛擬指標下(xia)達(da)單位，實(shi)際預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)編制及指標下(xia)達(da)按當年(nian)實(shi)際可支付規(gui)模(mo)安排，學院實(shi)際預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)撥款收入為(wei)增(zeng)加(jia)(jia)(jia)(jia)；培訓支出(chu)(chu)(chu)增(zeng)加(jia)(jia)(jia)(jia)的(de)原因是(shi)功能科目(mu)調整，以前年(nian)度均包含(han)在(zai)(zai)高等(deng)職業教育(yu)科目(mu)下(xia)；其(qi)他教育(yu)費(fei)附(fu)加(jia)(jia)(jia)(jia)支出(chu)(chu)(chu)增(zeng)加(jia)(jia)(jia)(jia)的(de)原因是(shi)2014年(nian)新增(zeng)部(bu)分項目(mu)在(zai)(zai)教育(yu)費(fei)附(fu)加(jia)(jia)(jia)(jia)中列(lie)支。

　　2.社會保(bao)障和(he)就業(ye)（類）171萬元(yuan)，其(qi)中：事業(ye)單位離退(tui)休(xiu)（項），2014年支(zhi)出預算數為 109萬元(yuan)，比(bi)2013年增加1萬元(yuan)，增長(chang)0.9％；財政對其(qi)他社會保(bao)險基金的補助（項），2014年支(zhi)出預算數為 171萬元(yuan)，比(bi)2013年增加20萬元(yuan)，增長(chang)13.2 ％。主要原因(yin)是離退(tui)休(xiu)人員(yuan)和(he)在(zai)編人員(yuan)增加所致。

　　⒊醫(yi)療(liao)衛(wei)生（類）501萬(wan)元(yuan)(yuan)，其中：事業單位醫(yi)療(liao)（項），2014年支出(chu)預(yu)算數為501萬(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年增(zeng)加(jia)28萬(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長5.9％。主要(yao)原(yuan)因是(shi)在編人員(yuan)基數增(zeng)加(jia)所致。

　　⒋住(zhu)房(fang)保(bao)障（類）4,024萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，其中：住(zhu)房(fang)公(gong)積金（項），2014年(nian)支出(chu)預(yu)(yu)算數(shu)為1,622萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)增加(jia)69萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，增長(chang)4.4％；購(gou)房(fang)補貼（項），2014年(nian)支出(chu)預(yu)(yu)算數(shu)為2,402萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)增加(jia)107萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，增長(chang)4.7％。主要原(yuan)因是在編人(ren)員(yuan)基(ji)數(shu)增加(jia)所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政撥款(kuan)(kuan)預(yu)算(suan)規(gui)模變化情況。深圳職業(ye)技(ji)術學院2014年(nian)財政撥款(kuan)(kuan)預(yu)算(suan)數51,639萬元，占(zhan)2014年(nian)收入總計的66.4％。2014年(nian)財政撥款(kuan)(kuan)預(yu)算(suan)數比2013年(nian)減少491萬元。主要原因(yin)是2014年(nian)政府(fu)采購總投資預(yu)算(suan)作為(wei)虛擬指標下達單(dan)位，實際預(yu)算(suan)編制及指標下達按當年(nian)實際可支(zhi)付規(gui)模安排(pai)，學院實際預(yu)算(suan)撥款(kuan)(kuan)收入為(wei)增加。

　　2.財政(zheng)撥(bo)款預(yu)算結(jie)構情況。2014年部門預(yu)算中，財政(zheng)撥(bo)款用于以下方(fang)面：教(jiao)育（類(lei)）支(zhi)出(chu)占(zhan)90.7％；社(she)會保(bao)(bao)障(zhang)和就業(ye)（類(lei)）支(zhi)出(chu)占(zhan)0.5％；醫療衛生(sheng)（類(lei)）支(zhi)出(chu)占(zhan)1％；住房保(bao)(bao)障(zhang)（類(lei)）支(zhi)出(chu)占(zhan)7.8％。

　　3.財政(zheng)撥款(kuan)預(yu)算(suan)具(ju)體使用情(qing)況。2014年財政(zheng)撥款(kuan)預(yu)算(suan)數51,639萬元，其中：基本支出(chu)39,107 萬元，占比75.7％；項目支出(chu)12,532萬元，占比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項(xiang)目支(zhi)出(chu)    　              2013年預(yu)算      2014年預(yu)算          比上年增減%

　　1.教學管(guan)理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理(li)           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項(xiang)目(mu)支(zhi)出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教(jiao)學管理(li)、學生(sheng)管理(li)、后勤(qin)管理(li)經費減少的原因：因2014年(nian)政(zheng)府采購(gou)采取虛(xu)擬指標(biao)(biao)的下達方式，實(shi)際指標(biao)(biao)按(an)當年(nian)可支付規模(mo)安排，剩余經費指標(biao)(biao)根(gen)據(ju)實(shi)際支付情況申請安排，項(xiang)目支出實(shi)際較去年(nian)有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按照政(zheng)(zheng)府采(cai)購管(guan)理方式改(gai)革(ge)有關要(yao)求，從2014年(nian)起，政(zheng)(zheng)府采(cai)購總(zong)投資(zi)預(yu)(yu)算(suan)作為(wei)虛擬指(zhi)標下達(da)(da)單(dan)位，便于招標采(cai)購需要(yao)，跨年(nian)度項目編制分(fen)(fen)年(nian)度預(yu)(yu)算(suan)，實(shi)際(ji)(ji)(ji)預(yu)(yu)算(suan)編制及(ji)指(zhi)標下達(da)(da)按當年(nian)實(shi)際(ji)(ji)(ji)可支(zhi)付規模進(jin)行(xing)，據(ju)此2014年(nian)深圳職業技術學院(yuan)政(zheng)(zheng)府采(cai)購預(yu)(yu)算(suan)總(zong)額（虛擬指(zhi)標）部分(fen)(fen)共計7,570 萬(wan)元(yuan)，按當年(nian)實(shi)際(ji)(ji)(ji)可支(zhi)付部分(fen)(fen)下達(da)(da)實(shi)際(ji)(ji)(ji)指(zhi)標共計 4,542 萬(wan)元(yuan)，指(zhi)標剩余3,028萬(wan)元(yuan)，剩余經費指(zhi)標根據(ju)實(shi)際(ji)(ji)(ji)支(zhi)付情(qing)況(kuang)申請安(an)排，切實(shi)解決(jue)政(zheng)(zheng)府采(cai)購預(yu)(yu)算(suan)執行(xing)進(jin)度偏(pian)慢問題。

第三部分 附表

　　一、收支(zhi)預算總(zong)表

　　二、財政預(yu)算撥款支出(chu)預(yu)算表

　　三、“三公”經費預算財(cai)政撥(bo)款情況表(biao)

　　                                                        （深圳職業技術學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc