第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳(zhen)職業技術(shu)(shu)學(xue)(xue)院(yuan)秉承以社會(hui)需(xu)求(qiu)為導(dao)向，確立以“文化育(yu)人(ren)、復合(he)育(yu)人(ren)、協同育(yu)人(ren)”為核心的(de)育(yu)人(ren)理念，推行“政校(xiao)行企四(si)方聯動(dong)、產學(xue)(xue)研(yan)用立體推進(jin)”的(de)辦學(xue)(xue)模式，圍(wei)繞深圳(zhen)社會(hui)經濟發展(zhan)的(de)需(xu)要，與(yu)各行業協會(hui)、國(guo)內外著名企業和(he)高(gao)校(xiao)合(he)作開展(zhan)人(ren)才培養(yang)、職業培訓(xun)和(he)科技研(yan)發活動(dong)，培養(yang)“德業并(bing)進(jin)、學(xue)(xue)思并(bing)舉(ju)、腦手并(bing)用”的(de)復合(he)式創新型高(gao)素質(zhi)高(gao)技能(neng)人(ren)才，為深圳(zhen)的(de)建(jian)設發展(zhan)提供人(ren)才、技術(shu)(shu)和(he)智力(li)支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳(zhen)職業(ye)技術學院共設19個教(jiao)學部門(men)、1個研究機(ji)構(gou)、21個行(xing)政及教(jiao)輔(fu)部門(men)，事業(ye)編制(zhi)2,761人，雇員編制(zhi)282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業技術學院(yuan)部門預算為學院(yuan)本級(ji)預算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)校實行生均(jun)財政撥款，生均(jun)定(ding)額(e)為1.65萬(wan)元，學(xue)費等事業收入按辦學(xue)規(gui)模(mo)測算(suan)。

　　⒉人(ren)員經(jing)費、對個(ge)人(ren)及家庭補助(zhu)支(zhi)出(chu)按照實有在編在崗人(ren)員基(ji)礎信(xin)息和離退(tui)人(ren)員信(xin)息據實計算(suan)，并(bing)結合(he)學費收入情況(kuang)，按照廣(guang)東(dong)省教(jiao)育廳的有關要求，支(zhi)付校外兼職教(jiao)師酬金。

　　⒊公用經(jing)費(fei)參照我市本級事業單(dan)位經(jing)費(fei)支出(chu)定額標準進行編(bian)報。

　　⒋項目經費根據單位主要(yao)職能情況及事業發(fa)展目標測(ce)算編報(bao)。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業技(ji)術學院2014年收(shou)支總預算77,751萬元，比(bi)2013年增加(jia)651萬元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職(zhi)業(ye)技術學(xue)院2014年收(shou)入(ru)預算77,751萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年收(shou)入(ru)預算增加(jia)651萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增長0.8％。其(qi)中：財政預算撥款51,639萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年減少(shao)491萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，減少(shao)0.9％；事業(ye)收(shou)入(ru)22,912萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年減少(shao)558萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，下(xia)降2.4％； 用事業(ye)基金彌補收(shou)支差額3,200萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年增加(jia)1,700萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增長113.3％。

　　 主要增(zeng)(zeng)減(jian)原因說明：財政預算(suan)撥款(kuan)減(jian)少(shao)的(de)原因是(shi)(shi)2014年(nian)政府采購總(zong)投資(zi)預算(suan)作(zuo)為虛擬指(zhi)標(biao)下達單位，實(shi)際預算(suan)編制及指(zhi)標(biao)下達按(an)當年(nian)實(shi)際可(ke)支(zhi)(zhi)付規模進行，學(xue)院(yuan)(yuan)實(shi)際預算(suan)撥款(kuan)收(shou)入(ru)(ru)為增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)；事業(ye)收(shou)入(ru)(ru)減(jian)少(shao)的(de)原因是(shi)(shi)學(xue)院(yuan)(yuan)2014年(nian)成(cheng)人教育(yu)等培訓(xun)收(shou)入(ru)(ru)有所(suo)減(jian)少(shao)；用事業(ye)基金擬補收(shou)支(zhi)(zhi)差額增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)的(de)原因是(shi)(shi)學(xue)校2014年(nian)繼續加(jia)(jia)(jia)大對(dui)學(xue)院(yuan)(yuan)教育(yu)、教學(xue)工作(zuo)的(de)支(zhi)(zhi)出，需(xu)相(xiang)應增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)投入(ru)(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職業技(ji)術學院2014年(nian)(nian)支出(chu)預算77,751萬元(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)增加651萬元(yuan)，增長0.8％。主要支出(chu)情況(kuang)為：

　　1.教育(yu)(yu)支(zhi)(zhi)出(chu)（類）72,946萬(wan)(wan)元(yuan)，其中(zhong)：高(gao)等(deng)職(zhi)業教育(yu)(yu)（項(xiang)），2014年支(zhi)(zhi)出(chu)預算(suan)(suan)數(shu)(shu)為67,447 萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)(bi)2013年減(jian)(jian)少(shao)(shao)(shao)1,573萬(wan)(wan)元(yuan)，減(jian)(jian)少(shao)(shao)(shao)2.3％；培訓支(zhi)(zhi)出(chu)（項(xiang)），2014年支(zhi)(zhi)出(chu)預算(suan)(suan)數(shu)(shu)為399萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)(bi)2013年增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)399萬(wan)(wan)元(yuan)；其他教育(yu)(yu)費附加(jia)(jia)安排(pai)的支(zhi)(zhi)出(chu)（項(xiang)），2014年支(zhi)(zhi)出(chu)預算(suan)(suan)數(shu)(shu)為5,100 萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)(bi)2013年增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)1,600萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)長45.7％。高(gao)等(deng)職(zhi)業教育(yu)(yu)減(jian)(jian)少(shao)(shao)(shao)的原(yuan)因是(shi)2014年政府(fu)采購總投資預算(suan)(suan)作為虛擬(ni)指標下達單位，實際預算(suan)(suan)編制及指標下達按當年實際可支(zhi)(zhi)付規模安排(pai)，學院實際預算(suan)(suan)撥款收入(ru)為增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)；培訓支(zhi)(zhi)出(chu)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)的原(yuan)因是(shi)功(gong)能科目調(diao)整(zheng)，以前年度均(jun)包(bao)含在高(gao)等(deng)職(zhi)業教育(yu)(yu)科目下；其他教育(yu)(yu)費附加(jia)(jia)支(zhi)(zhi)出(chu)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)的原(yuan)因是(shi)2014年新增(zeng)(zeng)部分項(xiang)目在教育(yu)(yu)費附加(jia)(jia)中(zhong)列支(zhi)(zhi)。

　　2.社會保障和就業（類(lei)）171萬(wan)(wan)元(yuan)，其中：事(shi)業單位離(li)退休（項(xiang)），2014年支(zhi)出預(yu)(yu)算數為 109萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年增加1萬(wan)(wan)元(yuan)，增長0.9％；財(cai)政對其他社會保險基金(jin)的補助（項(xiang)），2014年支(zhi)出預(yu)(yu)算數為 171萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年增加20萬(wan)(wan)元(yuan)，增長13.2 ％。主要原因是(shi)離(li)退休人員和在編人員增加所(suo)致。

　　⒊醫療衛生（類）501萬(wan)元(yuan)，其(qi)中：事業(ye)單位醫療（項），2014年(nian)支出預算(suan)數為501萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增加(jia)28萬(wan)元(yuan)，增長5.9％。主要原因是(shi)在(zai)編(bian)人員(yuan)基數增加(jia)所致。

　　⒋住房(fang)保障(zhang)（類）4,024萬(wan)元，其中：住房(fang)公積金（項），2014年支出(chu)預算數為1,622萬(wan)元，比(bi)(bi)2013年增(zeng)加(jia)(jia)69萬(wan)元，增(zeng)長4.4％；購房(fang)補(bu)貼（項），2014年支出(chu)預算數為2,402萬(wan)元，比(bi)(bi)2013年增(zeng)加(jia)(jia)107萬(wan)元，增(zeng)長4.7％。主要原因是在編人員基數增(zeng)加(jia)(jia)所(suo)致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政(zheng)撥(bo)(bo)款預(yu)(yu)算(suan)規模變化情況。深圳職業技術(shu)學院(yuan)2014年(nian)(nian)財政(zheng)撥(bo)(bo)款預(yu)(yu)算(suan)數(shu)51,639萬元，占2014年(nian)(nian)收(shou)入(ru)總計(ji)的66.4％。2014年(nian)(nian)財政(zheng)撥(bo)(bo)款預(yu)(yu)算(suan)數(shu)比2013年(nian)(nian)減(jian)少491萬元。主(zhu)要原因是(shi)2014年(nian)(nian)政(zheng)府采購總投資(zi)預(yu)(yu)算(suan)作為(wei)虛擬指(zhi)標下達(da)單(dan)位，實(shi)際(ji)預(yu)(yu)算(suan)編制及指(zhi)標下達(da)按(an)當年(nian)(nian)實(shi)際(ji)可支(zhi)付規模安排，學院(yuan)實(shi)際(ji)預(yu)(yu)算(suan)撥(bo)(bo)款收(shou)入(ru)為(wei)增加。

　　2.財政撥(bo)款(kuan)預算結構情況。2014年部門預算中，財政撥(bo)款(kuan)用于以(yi)下方面：教育（類(lei)(lei)(lei)）支(zhi)(zhi)出占(zhan)90.7％；社(she)會保(bao)障(zhang)和就業（類(lei)(lei)(lei)）支(zhi)(zhi)出占(zhan)0.5％；醫療衛生(sheng)（類(lei)(lei)(lei)）支(zhi)(zhi)出占(zhan)1％；住房保(bao)障(zhang)（類(lei)(lei)(lei)）支(zhi)(zhi)出占(zhan)7.8％。

　　3.財政(zheng)(zheng)撥款(kuan)預(yu)算(suan)具體使用情(qing)況(kuang)。2014年財政(zheng)(zheng)撥款(kuan)預(yu)算(suan)數51,639萬元(yuan)，其中：基本支出39,107 萬元(yuan)，占比75.7％；項(xiang)目支出12,532萬元(yuan)，占比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目(mu)支出    　              2013年(nian)預算      2014年(nian)預算          比(bi)上年(nian)增減%

　　1.教學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教(jiao)學管(guan)理、學生管(guan)理、后勤管(guan)理經費(fei)減少的原(yuan)因：因2014年(nian)政府采購采取虛擬指標(biao)的下達方式，實際(ji)指標(biao)按當(dang)年(nian)可支付規模安(an)排(pai)，剩余經費(fei)指標(biao)根據實際(ji)支付情況申請(qing)安(an)排(pai)，項目(mu)支出(chu)實際(ji)較去(qu)年(nian)有所(suo)增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按照(zhao)政(zheng)府采購(gou)(gou)管(guan)理方式改革有(you)關要求，從2014年(nian)(nian)起，政(zheng)府采購(gou)(gou)總投資預算(suan)(suan)作為虛擬(ni)指標(biao)下達(da)(da)單位，便于招標(biao)采購(gou)(gou)需要，跨年(nian)(nian)度項目編制分年(nian)(nian)度預算(suan)(suan)，實(shi)際(ji)預算(suan)(suan)編制及指標(biao)下達(da)(da)按當年(nian)(nian)實(shi)際(ji)可(ke)支(zhi)付規模進行(xing)，據此2014年(nian)(nian)深圳職業技術學(xue)院政(zheng)府采購(gou)(gou)預算(suan)(suan)總額（虛擬(ni)指標(biao)）部(bu)分共(gong)計7,570 萬(wan)元(yuan)，按當年(nian)(nian)實(shi)際(ji)可(ke)支(zhi)付部(bu)分下達(da)(da)實(shi)際(ji)指標(biao)共(gong)計 4,542 萬(wan)元(yuan)，指標(biao)剩余(yu)(yu)3,028萬(wan)元(yuan)，剩余(yu)(yu)經費(fei)指標(biao)根據實(shi)際(ji)支(zhi)付情況申請安排，切實(shi)解決政(zheng)府采購(gou)(gou)預算(suan)(suan)執行(xing)進度偏(pian)慢(man)問題(ti)。

第三部分 附表

　　一(yi)、收支預算總表

　　二、財政預(yu)算撥款支出預(yu)算表

　　三、“三公”經費(fei)預算(suan)財(cai)政撥款情況表(biao)

　　                                                        （深圳職業技(ji)術學院(yuan)編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc