第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深(shen)(shen)圳職業(ye)技(ji)術(shu)學(xue)院秉承以社(she)會(hui)需(xu)求為導向，確立以“文化育(yu)(yu)人(ren)(ren)、復(fu)合育(yu)(yu)人(ren)(ren)、協同育(yu)(yu)人(ren)(ren)”為核(he)心(xin)的(de)育(yu)(yu)人(ren)(ren)理念，推行(xing)(xing)“政校行(xing)(xing)企四方聯動(dong)、產學(xue)研用立體推進”的(de)辦學(xue)模式，圍(wei)繞(rao)深(shen)(shen)圳社(she)會(hui)經濟發展的(de)需(xu)要，與(yu)各行(xing)(xing)業(ye)協會(hui)、國內外著名企業(ye)和(he)高校合作開展人(ren)(ren)才(cai)培養(yang)、職業(ye)培訓和(he)科(ke)技(ji)研發活動(dong)，培養(yang)“德業(ye)并進、學(xue)思并舉、腦手并用”的(de)復(fu)合式創新型高素質高技(ji)能(neng)人(ren)(ren)才(cai)，為深(shen)(shen)圳的(de)建設(she)發展提供人(ren)(ren)才(cai)、技(ji)術(shu)和(he)智力支(zhi)撐(cheng)。

　　二、機構編制情況

　　深(shen)圳職業技術學院(yuan)共設19個(ge)教學部門(men)(men)、1個(ge)研究機構、21個(ge)行(xing)政及教輔(fu)部門(men)(men)，事(shi)業編(bian)制2,761人，雇(gu)員編(bian)制282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業技術學院(yuan)部門預(yu)算(suan)為學院(yuan)本級預(yu)算(suan)。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)校實行(xing)生均(jun)財(cai)政撥(bo)款，生均(jun)定額為1.65萬元，學(xue)費等(deng)事業收入按辦學(xue)規模測算(suan)。

　　⒉人(ren)員(yuan)經(jing)費、對個人(ren)及(ji)家(jia)庭補助支(zhi)(zhi)出按照實有在(zai)編在(zai)崗人(ren)員(yuan)基礎信息和離退(tui)人(ren)員(yuan)信息據實計(ji)算，并(bing)結(jie)合學費收入情況，按照廣(guang)東省(sheng)教育(yu)廳(ting)的有關要求，支(zhi)(zhi)付校外兼職教師酬金。

　　⒊公用經(jing)費(fei)參照我市本級事業單位經(jing)費(fei)支出定額(e)標準進行編報。

　　⒋項目經費根據單(dan)位(wei)主要職能情況(kuang)及(ji)事業發展目標測算編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業技術學院2014年收支(zhi)總預算77,751萬(wan)元，比2013年增加(jia)651萬(wan)元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業(ye)(ye)技術(shu)學院2014年(nian)收入預(yu)算77,751萬元(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)收入預(yu)算增(zeng)加(jia)(jia)651萬元(yuan)，增(zeng)長0.8％。其中：財政(zheng)預(yu)算撥款51,639萬元(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)減少491萬元(yuan)，減少0.9％；事業(ye)(ye)收入22,912萬元(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)減少558萬元(yuan)，下降2.4％； 用事業(ye)(ye)基金彌補(bu)收支(zhi)差額3,200萬元(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)增(zeng)加(jia)(jia)1,700萬元(yuan)，增(zeng)長113.3％。

　　 主要(yao)增減(jian)原因說明：財(cai)政預(yu)(yu)算撥款減(jian)少的(de)(de)原因是2014年(nian)政府采購(gou)總投(tou)資預(yu)(yu)算作為虛擬指(zhi)標下(xia)達單位，實(shi)際預(yu)(yu)算編制及指(zhi)標下(xia)達按當年(nian)實(shi)際可(ke)支付規模進行，學(xue)院(yuan)實(shi)際預(yu)(yu)算撥款收(shou)入為增加；事業收(shou)入減(jian)少的(de)(de)原因是學(xue)院(yuan)2014年(nian)成(cheng)人教(jiao)育等培訓(xun)收(shou)入有所減(jian)少；用事業基金擬補收(shou)支差額(e)增加的(de)(de)原因是學(xue)校(xiao)2014年(nian)繼續加大對學(xue)院(yuan)教(jiao)育、教(jiao)學(xue)工作的(de)(de)支出，需相(xiang)應增加投(tou)入。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職業(ye)技術學院2014年支出(chu)預算(suan)77,751萬元，比2013年增加651萬元，增長0.8％。主要支出(chu)情況為：

　　1.教育支(zhi)出(chu)(chu)（類）72,946萬(wan)元(yuan)，其中：高(gao)等職(zhi)業教育（項），2014年(nian)(nian)支(zhi)出(chu)(chu)預(yu)算(suan)數(shu)為67,447 萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)(nian)減少1,573萬(wan)元(yuan)，減少2.3％；培訓(xun)支(zhi)出(chu)(chu)（項），2014年(nian)(nian)支(zhi)出(chu)(chu)預(yu)算(suan)數(shu)為399萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)(nian)增加399萬(wan)元(yuan)；其他教育費附加安排的(de)支(zhi)出(chu)(chu)（項），2014年(nian)(nian)支(zhi)出(chu)(chu)預(yu)算(suan)數(shu)為5,100 萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)(nian)增加1,600萬(wan)元(yuan)，增長45.7％。高(gao)等職(zhi)業教育減少的(de)原因是(shi)2014年(nian)(nian)政(zheng)府(fu)采購總投(tou)資預(yu)算(suan)作為虛(xu)擬指標(biao)(biao)下(xia)(xia)達單位，實際預(yu)算(suan)編制及(ji)指標(biao)(biao)下(xia)(xia)達按當年(nian)(nian)實際可支(zhi)付規模安排，學(xue)院實際預(yu)算(suan)撥款收入為增加；培訓(xun)支(zhi)出(chu)(chu)增加的(de)原因是(shi)功能科目(mu)調整，以(yi)前年(nian)(nian)度均包含在高(gao)等職(zhi)業教育科目(mu)下(xia)(xia)；其他教育費附加支(zhi)出(chu)(chu)增加的(de)原因是(shi)2014年(nian)(nian)新增部分項目(mu)在教育費附加中列支(zhi)。

　　2.社(she)會保障和就(jiu)業(ye)（類）171萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，其(qi)中(zhong)：事業(ye)單位離退休(xiu)（項(xiang)(xiang)），2014年支出(chu)預算(suan)數為 109萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年增加1萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增長(chang)0.9％；財政(zheng)對其(qi)他社(she)會保險基金的補助（項(xiang)(xiang)），2014年支出(chu)預算(suan)數為 171萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年增加20萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增長(chang)13.2 ％。主(zhu)要原因是離退休(xiu)人員和在編人員增加所致。

　　⒊醫(yi)療(liao)衛(wei)生（類）501萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，其中(zhong)：事業單位醫(yi)療(liao)（項），2014年(nian)支出預算數為501萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)增加28萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增長5.9％。主要原因是在編人員基數增加所(suo)致。

　　⒋住房(fang)(fang)保障(zhang)（類）4,024萬元，其中：住房(fang)(fang)公積(ji)金（項(xiang)），2014年(nian)(nian)(nian)支出預算(suan)數(shu)(shu)為(wei)1,622萬元，比2013年(nian)(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)69萬元，增(zeng)(zeng)長4.4％；購房(fang)(fang)補貼（項(xiang)），2014年(nian)(nian)(nian)支出預算(suan)數(shu)(shu)為(wei)2,402萬元，比2013年(nian)(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)107萬元，增(zeng)(zeng)長4.7％。主要(yao)原因是在編人(ren)員(yuan)基(ji)數(shu)(shu)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)所致(zhi)。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政(zheng)撥(bo)(bo)(bo)款(kuan)預(yu)算(suan)規模變化情況。深(shen)圳職業技(ji)術學(xue)院2014年財政(zheng)撥(bo)(bo)(bo)款(kuan)預(yu)算(suan)數(shu)51,639萬(wan)元(yuan)，占2014年收入(ru)總(zong)計的66.4％。2014年財政(zheng)撥(bo)(bo)(bo)款(kuan)預(yu)算(suan)數(shu)比2013年減少491萬(wan)元(yuan)。主要原(yuan)因是2014年政(zheng)府采購總(zong)投資(zi)預(yu)算(suan)作為虛擬指(zhi)標(biao)(biao)下(xia)達單位(wei)，實際預(yu)算(suan)編制及指(zhi)標(biao)(biao)下(xia)達按當年實際可支付規模安排，學(xue)院實際預(yu)算(suan)撥(bo)(bo)(bo)款(kuan)收入(ru)為增(zeng)加。

　　2.財政撥款預(yu)算(suan)結構情況。2014年部(bu)門預(yu)算(suan)中，財政撥款用于(yu)以(yi)下方(fang)面(mian)：教育（類(lei)(lei)(lei)）支出(chu)占90.7％；社會保(bao)障和就業（類(lei)(lei)(lei)）支出(chu)占0.5％；醫(yi)療(liao)衛生（類(lei)(lei)(lei)）支出(chu)占1％；住房保(bao)障（類(lei)(lei)(lei)）支出(chu)占7.8％。

　　3.財政撥款預算具體使用情(qing)況(kuang)。2014年財政撥款預算數51,639萬元(yuan)，其中：基本支(zhi)出(chu)39,107 萬元(yuan)，占比75.7％；項目支(zhi)出(chu)12,532萬元(yuan)，占比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項(xiang)目支出    　              2013年預算(suan)      2014年預算(suan)          比(bi)上年增減%

　　1.教學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生(sheng)管理(li)           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后(hou)勤管理(li)                        6,679            6,565                -1.7%

　　項(xiang)目支出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管理(li)(li)、學生管理(li)(li)、后(hou)勤(qin)管理(li)(li)經(jing)費減少的(de)原因(yin)：因(yin)2014年(nian)(nian)政(zheng)府采購采取(qu)虛擬指標的(de)下達方(fang)式，實(shi)際(ji)指標按(an)當年(nian)(nian)可支付規模安排，剩(sheng)余經(jing)費指標根據實(shi)際(ji)支付情況申請安排，項目支出實(shi)際(ji)較(jiao)去年(nian)(nian)有所(suo)增加(jia)。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)照政(zheng)府采購管理(li)方式改革有關要求(qiu)，從2014年起，政(zheng)府采購總投資預(yu)算(suan)(suan)作為虛擬指標下達(da)單位，便于招標采購需(xu)要，跨年度項(xiang)目編制分(fen)(fen)年度預(yu)算(suan)(suan)，實(shi)際預(yu)算(suan)(suan)編制及(ji)指標下達(da)按(an)當年實(shi)際可(ke)支(zhi)付規模進行，據此2014年深圳職業技術學(xue)院政(zheng)府采購預(yu)算(suan)(suan)總額（虛擬指標）部(bu)分(fen)(fen)共計7,570 萬(wan)(wan)元，按(an)當年實(shi)際可(ke)支(zhi)付部(bu)分(fen)(fen)下達(da)實(shi)際指標共計 4,542 萬(wan)(wan)元，指標剩(sheng)(sheng)余3,028萬(wan)(wan)元，剩(sheng)(sheng)余經費指標根據實(shi)際支(zhi)付情況申請(qing)安(an)排(pai)，切實(shi)解(jie)決政(zheng)府采購預(yu)算(suan)(suan)執行進度偏慢問(wen)題。

第三部分 附表

　　一、收支預算(suan)總表

　　二、財政預算撥款支出預算表

　　三、“三公”經費預算財(cai)政撥款(kuan)情況(kuang)表

　　                                                        （深圳職業技術學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc