第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳職業技(ji)術學(xue)(xue)(xue)院秉承以社(she)會(hui)需求為導向，確立以“文(wen)化育人(ren)、復合(he)育人(ren)、協同(tong)育人(ren)”為核心的(de)育人(ren)理念，推行“政校(xiao)行企四方聯動(dong)、產學(xue)(xue)(xue)研(yan)用(yong)立體推進(jin)”的(de)辦(ban)學(xue)(xue)(xue)模式(shi)，圍繞深圳社(she)會(hui)經濟(ji)發(fa)展(zhan)的(de)需要，與各(ge)行業協會(hui)、國內(nei)外著(zhu)名企業和高(gao)(gao)(gao)校(xiao)合(he)作開(kai)展(zhan)人(ren)才(cai)(cai)培(pei)養、職業培(pei)訓和科技(ji)研(yan)發(fa)活(huo)動(dong)，培(pei)養“德業并進(jin)、學(xue)(xue)(xue)思并舉、腦(nao)手并用(yong)”的(de)復合(he)式(shi)創新型高(gao)(gao)(gao)素質高(gao)(gao)(gao)技(ji)能人(ren)才(cai)(cai)，為深圳的(de)建設(she)發(fa)展(zhan)提供人(ren)才(cai)(cai)、技(ji)術和智力支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業技術學院(yuan)共(gong)設19個教學部門(men)、1個研究機構、21個行政及教輔部門(men)，事業編(bian)制(zhi)2,761人(ren)，雇員編(bian)制(zhi)282人(ren)。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳(zhen)職業技術學(xue)院部門預算為學(xue)院本級預算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)(xue)校實行生均(jun)財(cai)政撥款，生均(jun)定(ding)額為1.65萬元，學(xue)(xue)費等事業收入按(an)辦(ban)學(xue)(xue)規模(mo)測算。

　　⒉人(ren)員(yuan)經費、對個人(ren)及家(jia)庭補助支(zhi)出按照(zhao)實有在(zai)編(bian)在(zai)崗人(ren)員(yuan)基礎(chu)信息(xi)和離(li)退人(ren)員(yuan)信息(xi)據實計算(suan)，并結合學(xue)費收入情況，按照(zhao)廣東(dong)省教(jiao)育廳的有關(guan)要求，支(zhi)付(fu)校外(wai)兼職教(jiao)師酬金。

　　⒊公(gong)用經(jing)費參照我市(shi)本級事業單位經(jing)費支出定(ding)額標準進行編報。

　　⒋項目(mu)經費根據單位(wei)主要職(zhi)能情況及事業發展目(mu)標測算(suan)編(bian)報(bao)。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深(shen)圳職(zhi)業技術(shu)學院(yuan)2014年收(shou)支總預(yu)算(suan)77,751萬元，比(bi)2013年增加651萬元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職(zhi)業技術學院(yuan)2014年(nian)(nian)收入(ru)預(yu)算77,751萬(wan)元，比2013年(nian)(nian)收入(ru)預(yu)算增加651萬(wan)元，增長0.8％。其中：財政(zheng)預(yu)算撥款(kuan)51,639萬(wan)元，比2013年(nian)(nian)減少491萬(wan)元，減少0.9％；事(shi)業收入(ru)22,912萬(wan)元，比2013年(nian)(nian)減少558萬(wan)元，下降2.4％； 用事(shi)業基(ji)金(jin)彌補收支差(cha)額3,200萬(wan)元，比2013年(nian)(nian)增加1,700萬(wan)元，增長113.3％。

　　 主要增減原因(yin)說明：財政預(yu)算(suan)(suan)撥款減少的原因(yin)是2014年(nian)政府采(cai)購總投資預(yu)算(suan)(suan)作(zuo)(zuo)為虛擬指標下達單位，實(shi)際預(yu)算(suan)(suan)編制(zhi)及(ji)指標下達按當年(nian)實(shi)際可支付規模進行(xing)，學院實(shi)際預(yu)算(suan)(suan)撥款收(shou)入為增加；事業收(shou)入減少的原因(yin)是學院2014年(nian)成人教(jiao)育等培訓(xun)收(shou)入有所減少；用事業基金擬補收(shou)支差額增加的原因(yin)是學校2014年(nian)繼(ji)續加大對(dui)學院教(jiao)育、教(jiao)學工作(zuo)(zuo)的支出，需相應增加投入。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職業(ye)技術學院2014年支(zhi)出預算77,751萬元，比2013年增加651萬元，增長0.8％。主(zhu)要(yao)支(zhi)出情(qing)況為(wei)：

　　1.教(jiao)育(yu)(yu)(yu)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)（類）72,946萬元，其中(zhong)：高等(deng)職(zhi)業(ye)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)(yu)算(suan)(suan)數為(wei)67,447 萬元，比(bi)2013年(nian)(nian)減少1,573萬元，減少2.3％；培訓支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)(yu)算(suan)(suan)數為(wei)399萬元，比(bi)2013年(nian)(nian)增(zeng)加(jia)399萬元；其他(ta)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)費(fei)附加(jia)安(an)排(pai)的支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)(yu)算(suan)(suan)數為(wei)5,100 萬元，比(bi)2013年(nian)(nian)增(zeng)加(jia)1,600萬元，增(zeng)長45.7％。高等(deng)職(zhi)業(ye)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)減少的原(yuan)因(yin)是2014年(nian)(nian)政府采購總投資預(yu)(yu)算(suan)(suan)作為(wei)虛擬指標下達單位(wei)，實(shi)際預(yu)(yu)算(suan)(suan)編制(zhi)及指標下達按當年(nian)(nian)實(shi)際可支(zhi)(zhi)(zhi)付(fu)規模(mo)安(an)排(pai)，學(xue)院實(shi)際預(yu)(yu)算(suan)(suan)撥款收入為(wei)增(zeng)加(jia)；培訓支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)增(zeng)加(jia)的原(yuan)因(yin)是功(gong)能科目調整，以前年(nian)(nian)度均包含在高等(deng)職(zhi)業(ye)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)科目下；其他(ta)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)費(fei)附加(jia)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)增(zeng)加(jia)的原(yuan)因(yin)是2014年(nian)(nian)新增(zeng)部分項(xiang)(xiang)目在教(jiao)育(yu)(yu)(yu)費(fei)附加(jia)中(zhong)列支(zhi)(zhi)(zhi)。

　　2.社會保(bao)障和就業(ye)（類(lei)）171萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，其(qi)中(zhong)：事業(ye)單位離(li)退休(xiu)（項），2014年(nian)(nian)支出(chu)預算數為 109萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)增(zeng)加1萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長(chang)(chang)0.9％；財政(zheng)對其(qi)他社會保(bao)險基金的(de)補助（項），2014年(nian)(nian)支出(chu)預算數為 171萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)增(zeng)加20萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長(chang)(chang)13.2 ％。主要原(yuan)因是離(li)退休(xiu)人(ren)員(yuan)和在編人(ren)員(yuan)增(zeng)加所致。

　　⒊醫(yi)療衛生（類）501萬(wan)元，其(qi)中：事業(ye)單位醫(yi)療（項），2014年支出預算數為501萬(wan)元，比2013年增加28萬(wan)元，增長5.9％。主(zhu)要原因是在編人員基數增加所致。

　　⒋住房(fang)保(bao)障（類）4,024萬(wan)(wan)(wan)元，其中：住房(fang)公積金（項），2014年(nian)支(zhi)出(chu)預算數(shu)為(wei)1,622萬(wan)(wan)(wan)元，比2013年(nian)增(zeng)加(jia)69萬(wan)(wan)(wan)元，增(zeng)長4.4％；購(gou)房(fang)補(bu)貼（項），2014年(nian)支(zhi)出(chu)預算數(shu)為(wei)2,402萬(wan)(wan)(wan)元，比2013年(nian)增(zeng)加(jia)107萬(wan)(wan)(wan)元，增(zeng)長4.7％。主(zhu)要原因是在編人員基數(shu)增(zeng)加(jia)所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政撥(bo)款(kuan)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)規模變化情況。深圳職業技術(shu)學(xue)院2014年(nian)財政撥(bo)款(kuan)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)數51,639萬(wan)元(yuan)，占2014年(nian)收入(ru)總(zong)計的(de)66.4％。2014年(nian)財政撥(bo)款(kuan)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)數比2013年(nian)減少491萬(wan)元(yuan)。主要原因是(shi)2014年(nian)政府(fu)采購(gou)總(zong)投資預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)作為虛擬指標下達單位(wei)，實(shi)際預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)編制及指標下達按(an)當年(nian)實(shi)際可(ke)支(zhi)付規模安排(pai)，學(xue)院實(shi)際預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)撥(bo)款(kuan)收入(ru)為增加。

　　2.財(cai)政撥款預算結構情況。2014年部門預算中，財(cai)政撥款用于(yu)以下(xia)方面：教(jiao)育(yu)（類）支出(chu)(chu)(chu)占90.7％；社會保(bao)障和就業（類）支出(chu)(chu)(chu)占0.5％；醫(yi)療衛(wei)生（類）支出(chu)(chu)(chu)占1％；住房保(bao)障（類）支出(chu)(chu)(chu)占7.8％。

　　3.財政(zheng)(zheng)撥款預算具體使用情況。2014年財政(zheng)(zheng)撥款預算數51,639萬元，其(qi)中(zhong)：基本支出39,107 萬元，占(zhan)比75.7％；項目支出12,532萬元，占(zhan)比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目(mu)支出    　              2013年預(yu)算      2014年預(yu)算          比上年增減%

　　1.教學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管(guan)理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后(hou)勤管(guan)理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學(xue)管理、學(xue)生(sheng)管理、后勤管理經費減(jian)少的(de)原因：因2014年政府(fu)采(cai)購(gou)采(cai)取虛擬指標的(de)下達(da)方式，實(shi)際(ji)指標按當年可(ke)支(zhi)付規(gui)模安排，剩余經費指標根據實(shi)際(ji)支(zhi)付情況申請安排，項目(mu)支(zhi)出實(shi)際(ji)較(jiao)去年有所增(zeng)加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按照政(zheng)府(fu)(fu)采(cai)(cai)購(gou)(gou)管理方式改(gai)革有關要求，從2014年(nian)(nian)起(qi)，政(zheng)府(fu)(fu)采(cai)(cai)購(gou)(gou)總投資預(yu)(yu)算作為虛(xu)擬指(zhi)(zhi)標下達(da)(da)單位，便于(yu)招標采(cai)(cai)購(gou)(gou)需要，跨年(nian)(nian)度(du)(du)項目編(bian)制分年(nian)(nian)度(du)(du)預(yu)(yu)算，實際(ji)預(yu)(yu)算編(bian)制及指(zhi)(zhi)標下達(da)(da)按當年(nian)(nian)實際(ji)可(ke)支付規模進行，據此2014年(nian)(nian)深(shen)圳職(zhi)業技(ji)術學(xue)院政(zheng)府(fu)(fu)采(cai)(cai)購(gou)(gou)預(yu)(yu)算總額(e)（虛(xu)擬指(zhi)(zhi)標）部分共(gong)計7,570 萬(wan)(wan)元，按當年(nian)(nian)實際(ji)可(ke)支付部分下達(da)(da)實際(ji)指(zhi)(zhi)標共(gong)計 4,542 萬(wan)(wan)元，指(zhi)(zhi)標剩余(yu)3,028萬(wan)(wan)元，剩余(yu)經費指(zhi)(zhi)標根(gen)據實際(ji)支付情況申請安(an)排，切實解決(jue)政(zheng)府(fu)(fu)采(cai)(cai)購(gou)(gou)預(yu)(yu)算執行進度(du)(du)偏(pian)慢問題。

第三部分 附表

　　一、收支預算(suan)總(zong)表(biao)

　　二、財政(zheng)預算撥款支出預算表

　　三、“三公”經費預算財(cai)政(zheng)撥款情況表

　　                                                        （深圳職業技術學院編(bian)制(zhi)）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc