第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳職業技(ji)術(shu)學(xue)院秉承以(yi)社(she)會(hui)(hui)需求為(wei)導向(xiang)，確立以(yi)“文化育人、復合育人、協同育人”為(wei)核(he)心的(de)育人理念，推(tui)(tui)行“政校(xiao)行企(qi)四(si)方(fang)聯動、產學(xue)研(yan)用立體推(tui)(tui)進(jin)”的(de)辦學(xue)模(mo)式(shi)，圍(wei)繞深圳社(she)會(hui)(hui)經濟(ji)發展(zhan)的(de)需要(yao)，與各行業協會(hui)(hui)、國(guo)內外(wai)著(zhu)名企(qi)業和高(gao)校(xiao)合作開展(zhan)人才(cai)培(pei)(pei)養、職業培(pei)(pei)訓和科技(ji)研(yan)發活動，培(pei)(pei)養“德業并進(jin)、學(xue)思并舉(ju)、腦(nao)手(shou)并用”的(de)復合式(shi)創新(xin)型高(gao)素(su)質高(gao)技(ji)能人才(cai)，為(wei)深圳的(de)建設發展(zhan)提供人才(cai)、技(ji)術(shu)和智力支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業技術學院共(gong)設19個教學部(bu)門(men)、1個研究機(ji)構、21個行政及(ji)教輔部(bu)門(men)，事業編制2,761人，雇(gu)員編制282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業技術學(xue)(xue)院部門預(yu)算為學(xue)(xue)院本級預(yu)算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學校實行(xing)生均(jun)財政撥款，生均(jun)定額為1.65萬元(yuan)，學費等(deng)事(shi)業收入(ru)按辦學規模測算。

　　⒉人員經費、對(dui)個人及家庭補助支(zhi)出按照實(shi)有在編(bian)在崗人員基礎信(xin)息和離退人員信(xin)息據實(shi)計算，并結合學費收入情況，按照廣東(dong)省教(jiao)育(yu)廳(ting)的有關(guan)要求(qiu)，支(zhi)付校外兼職教(jiao)師酬金。

　　⒊公(gong)用經費參照我(wo)市本級事業(ye)單位經費支出(chu)定額標準進行編報。

　　⒋項目經費根據單位主要職能情況及事業發展(zhan)目標測(ce)算編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業技術學(xue)院2014年(nian)收支總預算77,751萬元，比2013年(nian)增加651萬元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業(ye)技術(shu)學院2014年(nian)收(shou)(shou)入預算77,751萬元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)收(shou)(shou)入預算增(zeng)(zeng)加651萬元(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長0.8％。其中(zhong)：財政(zheng)預算撥款51,639萬元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)減少(shao)491萬元(yuan)(yuan)，減少(shao)0.9％；事(shi)(shi)業(ye)收(shou)(shou)入22,912萬元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)減少(shao)558萬元(yuan)(yuan)，下(xia)降2.4％； 用事(shi)(shi)業(ye)基金彌(mi)補收(shou)(shou)支差額3,200萬元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)(zeng)加1,700萬元(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長113.3％。

　　 主要增(zeng)(zeng)減原因說明(ming)：財政(zheng)預算(suan)撥款減少(shao)(shao)的原因是2014年(nian)(nian)政(zheng)府采購總投資(zi)預算(suan)作(zuo)(zuo)為虛擬指標下達(da)單位，實(shi)際(ji)(ji)預算(suan)編制及(ji)指標下達(da)按當年(nian)(nian)實(shi)際(ji)(ji)可支(zhi)付規模進行，學院(yuan)實(shi)際(ji)(ji)預算(suan)撥款收(shou)入為增(zeng)(zeng)加；事業(ye)收(shou)入減少(shao)(shao)的原因是學院(yuan)2014年(nian)(nian)成人教(jiao)育等培訓收(shou)入有所減少(shao)(shao)；用事業(ye)基金擬補(bu)收(shou)支(zhi)差額增(zeng)(zeng)加的原因是學校2014年(nian)(nian)繼續(xu)加大(da)對學院(yuan)教(jiao)育、教(jiao)學工作(zuo)(zuo)的支(zhi)出，需相應(ying)增(zeng)(zeng)加投入。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深(shen)圳職(zhi)業技術學院2014年支(zhi)(zhi)出預算77,751萬(wan)元，比2013年增加651萬(wan)元，增長(chang)0.8％。主(zhu)要支(zhi)(zhi)出情況為：

　　1.教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)支(zhi)出(chu)（類）72,946萬(wan)(wan)元，其(qi)中：高(gao)等職業教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)（項），2014年(nian)(nian)支(zhi)出(chu)預(yu)(yu)算(suan)(suan)數為(wei)(wei)67,447 萬(wan)(wan)元，比2013年(nian)(nian)減(jian)(jian)少1,573萬(wan)(wan)元，減(jian)(jian)少2.3％；培(pei)訓(xun)支(zhi)出(chu)（項），2014年(nian)(nian)支(zhi)出(chu)預(yu)(yu)算(suan)(suan)數為(wei)(wei)399萬(wan)(wan)元，比2013年(nian)(nian)增加(jia)(jia)399萬(wan)(wan)元；其(qi)他教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)費(fei)附(fu)加(jia)(jia)安排的支(zhi)出(chu)（項），2014年(nian)(nian)支(zhi)出(chu)預(yu)(yu)算(suan)(suan)數為(wei)(wei)5,100 萬(wan)(wan)元，比2013年(nian)(nian)增加(jia)(jia)1,600萬(wan)(wan)元，增長45.7％。高(gao)等職業教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)減(jian)(jian)少的原(yuan)因(yin)是2014年(nian)(nian)政府采購(gou)總投資預(yu)(yu)算(suan)(suan)作為(wei)(wei)虛擬指標(biao)下(xia)達單(dan)位，實際(ji)預(yu)(yu)算(suan)(suan)編制及指標(biao)下(xia)達按當(dang)年(nian)(nian)實際(ji)可支(zhi)付規模安排，學院實際(ji)預(yu)(yu)算(suan)(suan)撥款收入為(wei)(wei)增加(jia)(jia)；培(pei)訓(xun)支(zhi)出(chu)增加(jia)(jia)的原(yuan)因(yin)是功(gong)能科目調整，以前(qian)年(nian)(nian)度均(jun)包含(han)在高(gao)等職業教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)科目下(xia)；其(qi)他教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)費(fei)附(fu)加(jia)(jia)支(zhi)出(chu)增加(jia)(jia)的原(yuan)因(yin)是2014年(nian)(nian)新增部分項目在教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)費(fei)附(fu)加(jia)(jia)中列支(zhi)。

　　2.社(she)會(hui)保(bao)障和就業(ye)（類(lei)）171萬元，其(qi)中：事業(ye)單位離退休（項(xiang)），2014年支出(chu)(chu)預(yu)算(suan)數為(wei) 109萬元，比2013年增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)1萬元，增(zeng)(zeng)長0.9％；財政(zheng)對其(qi)他社(she)會(hui)保(bao)險(xian)基金的補助（項(xiang)），2014年支出(chu)(chu)預(yu)算(suan)數為(wei) 171萬元，比2013年增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)20萬元，增(zeng)(zeng)長13.2 ％。主要原(yuan)因是離退休人(ren)員(yuan)和在編人(ren)員(yuan)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)所致。

　　⒊醫(yi)療衛(wei)生（類）501萬元(yuan)，其中：事業單位醫(yi)療（項），2014年支出預算(suan)數為(wei)501萬元(yuan)，比2013年增加28萬元(yuan)，增長5.9％。主要原因是在編人員基數增加所致。

　　⒋住(zhu)房保障(zhang)（類）4,024萬元(yuan)，其中(zhong)：住(zhu)房公積金（項），2014年(nian)支出(chu)預算(suan)數為(wei)1,622萬元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)加(jia)69萬元(yuan)，增(zeng)長(chang)4.4％；購房補貼（項），2014年(nian)支出(chu)預算(suan)數為(wei)2,402萬元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)加(jia)107萬元(yuan)，增(zeng)長(chang)4.7％。主要原因是在編(bian)人員(yuan)基數增(zeng)加(jia)所(suo)致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政(zheng)撥款預(yu)算(suan)(suan)規模(mo)變化情況。深圳職業技術學院(yuan)2014年(nian)(nian)(nian)(nian)財政(zheng)撥款預(yu)算(suan)(suan)數51,639萬(wan)元，占2014年(nian)(nian)(nian)(nian)收(shou)入(ru)總計的66.4％。2014年(nian)(nian)(nian)(nian)財政(zheng)撥款預(yu)算(suan)(suan)數比2013年(nian)(nian)(nian)(nian)減(jian)少491萬(wan)元。主要原因是2014年(nian)(nian)(nian)(nian)政(zheng)府采購總投資預(yu)算(suan)(suan)作為(wei)虛擬指標(biao)下達單位，實際(ji)預(yu)算(suan)(suan)編制及(ji)指標(biao)下達按當年(nian)(nian)(nian)(nian)實際(ji)可(ke)支付規模(mo)安排，學院(yuan)實際(ji)預(yu)算(suan)(suan)撥款收(shou)入(ru)為(wei)增加(jia)。

　　2.財政撥(bo)(bo)款預(yu)算結構情況。2014年部門預(yu)算中，財政撥(bo)(bo)款用于以下方面：教育（類(lei)(lei)）支出占90.7％；社會保(bao)障和就業（類(lei)(lei)）支出占0.5％；醫療衛生（類(lei)(lei)）支出占1％；住(zhu)房保(bao)障（類(lei)(lei)）支出占7.8％。

　　3.財政(zheng)撥款(kuan)預算具體使(shi)用情況。2014年財政(zheng)撥款(kuan)預算數51,639萬元，其中：基(ji)本(ben)支出39,107 萬元，占比75.7％；項目(mu)支出12,532萬元，占比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出(chu)    　              2013年預算      2014年預算          比上年增(zeng)減%

　　1.教(jiao)學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生(sheng)管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后(hou)勤(qin)管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管理、學生管理、后勤管理經費(fei)減少的原因(yin)(yin)：因(yin)(yin)2014年政府采(cai)購采(cai)取(qu)虛擬(ni)指標的下(xia)達(da)方式，實際指標按(an)當(dang)年可支(zhi)付(fu)規模安排(pai)，剩余經費(fei)指標根據實際支(zhi)付(fu)情況申(shen)請安排(pai)，項目支(zhi)出實際較去年有(you)所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按照政府(fu)采(cai)(cai)購(gou)管理方式改革有關(guan)要(yao)求，從2014年起，政府(fu)采(cai)(cai)購(gou)總投(tou)資預算(suan)作為虛擬指(zhi)標(biao)(biao)(biao)下達(da)單位，便于招標(biao)(biao)(biao)采(cai)(cai)購(gou)需(xu)要(yao)，跨年度項(xiang)目編(bian)制分年度預算(suan)，實際預算(suan)編(bian)制及指(zhi)標(biao)(biao)(biao)下達(da)按當年實際可支付(fu)規模(mo)進行(xing)，據此2014年深圳(zhen)職(zhi)業(ye)技術學(xue)院(yuan)政府(fu)采(cai)(cai)購(gou)預算(suan)總額(e)（虛擬指(zhi)標(biao)(biao)(biao)）部分共計(ji)(ji)7,570 萬元，按當年實際可支付(fu)部分下達(da)實際指(zhi)標(biao)(biao)(biao)共計(ji)(ji) 4,542 萬元，指(zhi)標(biao)(biao)(biao)剩余3,028萬元，剩余經費指(zhi)標(biao)(biao)(biao)根據實際支付(fu)情況申請安(an)排，切實解(jie)決政府(fu)采(cai)(cai)購(gou)預算(suan)執行(xing)進度偏(pian)慢問(wen)題(ti)。

第三部分 附表

　　一、收支預算總表

　　二、財政預算撥(bo)款支出預算表

　　三(san)、“三(san)公”經費(fei)預算財政(zheng)撥款情(qing)況(kuang)表

　　                                                        （深圳(zhen)職業(ye)技術學(xue)院編制(zhi)）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc